INNHOLD

1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Dokumentunderlag
4. Gjennomføring
5. Reviderte områder og funn
6. Deltakere ved tilsynet


Sammendrag

Tilsynet med skolehelsetjenesten i Moss kommune viste at man har kommet langt i arbeidet med å innrette helsetjenesten for barn og unge i samsvar med krav og intensjoner i gjeldende regelverk:

• Alle elevene i kommunen har tilbud om skolehelsetjeneste. Tilbudet omfatter også private skoler og videregående skoler i kommunen.
• Ansatte i skolehelsetjenesten er kjent med aktuelt regelverk og faglige standarder, og tjenesten utøves i henhold til disse.

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Tilsynet er utført som systemrevisjon og omfattet følgende områder:

1. Alminnelige krav/internkontroll for skolehelsetjenesten
2. Helseundersøkelser og –veiledning
3. Skolehelsetjenestens tiltak for utsatte grupper
4. Overvåking av helseproblemer og risikofaktorer.

Det ble påvist ett avvik og én merknad under revisjonen.

Avviket gjelder mangel på etablering av internkontroll for kommunehelsetjenesten. Det foreligger heller ikke konkrete planer for når dette vil være etablert.

Merknaden knytter seg til følgende forhold:

Internkontrollsystemet/kvalitetshåndboken for skolehelsetjenesten er ikke komplett og heller ikke ferdigstilt. Prosedyrene mangler godkjenning, og det mangler prosedyrer for håndtering av avvik og tverretatlig samarbeid.

Dato: 09.06.2000

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere hvorledes kommunen ivaretar ulike myndighetskrav for helsetjenesten i skoler gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

• aktiviteter utføres som beskrevet og uttalt
• virksomheten driver sin virksomhet innenfor de rammer som myndighetene har satt.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og ved verifikasjoner. Verifikasjoner innebærer å sjekke om rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis, og om de fysiske forhold tilfredsstiller myndighetskravene. Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen.

• Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av myndighetenes krav.
• Merknad er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der tilsynsmyndighetene mener det er et forbedringspotensial.

Moss kommune har 18 skoler; herav 3 videregående skoler og to privatskoler. Skolehelsetjenesten i Moss omfatter til sammen 4005 elever (1999). Antall konsultasjoner i skolehelsetjenesten har økt med ca. 20% fra 1998 til –99. Kommunen har ungdomshelsestasjon hvor det er inngått samarbeidsavtale med tre nabokommuner. Ungdomshelsestasjon for gutter er etablert som varig ordning.

Virksomhetens egen dokumentasjon:

• Årsrapport 1999 for helsesøstertjenesten
• Plan for skolehelsetjenesten 1999-2000
• Prosedyreskjemaer med informasjon til foresatte/spørreskjema f.o.m. 5-års undersøkelse t.o.m. videregående skole.
• Organisasjonsmodell for kommunen og helseetaten.
• Stillingsbeskrivelse og -innhold for sjefshelsesøster
• Arbeidsplan for helsesøstertjenesten
• Årsrapport 1999 for ungdomshelsestasjonen
• Handlingsplan for fysioterapitjenesten 2000-2004

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkeslegen:

• Fylkeslegens brev med varsel om tilsyn, datert 17.02.2000.
• Brev fra Moss kommune med dokumentasjon, datert 28.03.2000.
• Fylkeslegens brev med program for tilsynsbesøket, datert 05.04.2000.

4. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 17. februar 2000.

Formøte ble ikke avholdt

Åpningsmøte ble avholdt 12. april 2000.

Intervjuer
5 personer ble intervjuet.

Verifikasjoner
Følgende verifikasjoner ble gjennomført:
6 helsekort fra basisundersøkelsen for 5-åringer. Revidert og funnet i orden.

Det ble fremlagt referater fra samarbeidsmøte om ungdomshelsestasjonen og fra ansvarsgruppemøte.

Sluttmøte ble avholdt 12. april 2000.

Kommunen har ikke etablert internkontroll for kommunehelsetjenesten, eller fremlagt konkrete planer som sannsynliggjør at dette vil bli etablert i løpet av år 2000.

Avvik fra §3 i lov om statlig tilsyn med helsetjenesten.

Avviket er basert på fremlagt dokumentasjon og intervjuer.

Som del av et internkontrollsystem for kommunehelsetjenesten er det utarbeidet prosedyrer for oppgaver og aktiviteter i skolehelsetjenesten, så som medisinske undersøkelser ved skolestart og på alle klassetrinn, og informasjon til hjemmene. Systemet er imidlertid ikke komplett, det mangler prosedyrer på tverrfaglig/–etatlig samarbeid og avvikshåndtering. Prosedyrene er ikke formelt godkjent og mangler ledelsesforankring (jfr. avvik 1).

Merknaden er basert på fremlagt dokumentasjon og intervjuer.

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Fra fylkeslegen deltok:
Rådgiver Hanne Luthen (revisor)
Rådgiver Finn Martinsen (revisjonsleder)
Fylkessykepleier Ellinor Vangen Hamre (observatør)