|
|
Møtedato: 29.01.08
Arkivref.: 200800098-2/EHA/116
Forslag til budsjett for Tromsø Museum 2008
|
TILDELINGER/INNTEKTER |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo overført fra 2007 |
|
-4 632 |
-4 632 |
-4 632 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Samlet tildeling/inntekt |
|
|
|
|
||
|
|
Basistildeling |
|
|
|
|
|
|
|
|
Basis |
-23 950 |
|
|
|
|
|
|
Justeringer lønn-
og priskomp |
-1 074 |
|
|
|
|
|
|
Museumsdirektør |
-400 |
|
|
|
|
|
|
Oppfølging av
Revitaplanen |
-6 000 |
|
|
|
|
|
|
Sikringsmidler |
-1 000 |
|
|
|
|
|
|
MUSIT |
-1 100 |
|
|
|
|
|
|
Sum |
-33 524 |
-33 524 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultatbelønning |
|
|
|
|
|
|
|
|
NFR |
-610 |
|
|
|
|
|
|
Publiseringspoeng |
-581 |
|
|
|
|
|
|
Sum |
-1 191 |
-1 191 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strategisk forskningsbevilgning |
|
|
|
|
|
|
|
|
Rekrutteringsstillinger (4,5
stillinger) |
-3 060 |
|
|
|
|
|
|
Vitenskapelig utstyr |
0 |
|
|
|
|
|
|
Sum |
-3 060 |
-3 060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Internhusleie |
|
-12 712 |
|
|
|
|
|
Samlet tildeling 2008 |
|
-50 487 |
-50 487 |
-55 119 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dekningsbidrag |
|
-3 000 |
-3 000 |
-58 119 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inntekt butikk |
|
-2 420 |
-2 420 |
-60 539 |
||
|
Sum samlet disponibelt 2007 |
|
|
-60 539 |
-60 539 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UTGIFTER |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Internhusleie |
|
12 712 |
12 712 |
-47 827 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lønn |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fastlønn/hovedlønn |
24 960 |
|
|
|
|
|
|
Rekrutteringsstillinger |
3 918 |
|
|
|
|
|
|
Lønn betjenter |
835 |
|
|
|
|
|
|
Sum lønn |
29 713 |
29 713 |
29 713 |
-18 114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Refusjoner (syklønn/svangerskap) |
|
-800 |
-800 |
-18 914 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drift |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fellesfunksjoner |
|
|
|
|
|
|
|
|
Utgifter til salg
av varer i butikken |
1 400 |
|
|
|
|
|
|
Felles funksjoner |
900 |
|
|
|
|
|
|
Infrastruktur |
275 |
|
|
|
|
|
|
Bilhold |
20 |
|
|
|
|
|
|
Telefon |
100 |
|
|
|
|
|
|
Direktørmidler |
100 |
|
|
|
|
|
|
IT-drift/utstyr |
250 |
|
|
|
|
|
Sum
fellesfunksjoner |
3 045 |
3 045 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Seksjonsannuum |
|
|
|
|
|
|
|
|
Seksjonsannuum |
450 |
450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Andre tiltak |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kompetanseutvikling |
100 |
|
|
|
|
|
|
Stipendiatannuum |
277 |
|
|
|
|
|
|
Formidling/progamvirksomheten |
600 |
|
|
|
|
|
|
Ferdigstilling
NaturligVis |
500 |
|
|
|
|
|
|
Utstyr |
50 |
|
|
|
|
|
|
Forskning |
581 |
|
|
|
|
|
|
Botanisk hage |
480 |
|
|
|
|
|
|
Nordnorsk
museumsseminar |
35 |
|
|
|
|
|
Sum andre tiltak |
2 623 |
2 623 |
|
|
|
|
|
Sum drift |
|
6 118 |
6 118 |
-12 796 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Db-forvaltning |
|
900 |
900 |
-11 896 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sentralt trekk, 3,5 % av eksterne inntekter
2007 |
|
455 |
455 |
-11 441 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Øremerkete midler (fra UiT-styret og Dep) |
|
|
|
|
||
|
|
|
REVITA |
6 000 |
|
|
|
|
|
|
Sikring av samlingene |
900 |
|
|
|
|
|
|
MUSIT |
1 100 |
|
|
|
|
|
Sum øremerkete midler (fra UiTø-styret |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
-3 441 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultatbevilgning3 |
|
|
|
|
||
|
|
|
Fagseksjonene |
153 |
|
|
|
|
|
|
Forskere |
305 |
|
|
|
|
|
Sum resultatbevilgning |
458 |
458 |
458 |
-2 983 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Interne forpliktelser overført fra 2007 |
|
|
|
|
||
|
|
|
Annuum
vitenskapelige |
281 |
|
|
|
|
|
|
Annuum enhetene |
27 |
|
|
|
|
|
|
Belønningsmidler |
52 |
|
|
|
|
|
|
Dekningsbidragstiltakene |
114 |
|
|
|
|
|
|
Zool utstilling
NaturligVis |
1 376 |
|
|
|
|
|
|
Andre tiltak |
170 |
|
|
|
|
|
Sum forpliktelser overført fra 2007 |
2 020 |
2 020 |
2 020 |
-963 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sum utgifter 2008 |
|
|
59 576 |
-963 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo 31.12.2008 |
|
|
-963 |
-963 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Universitetsstyret
bevilget i sak S 61-07 36 775 000 kr i budsjett for Tromsø Museum for
2008. I denne bevilgningen lå 6 millioner kroner øremerket over Statsbudsjettet
til REVITA arbeid. I etterkant av tildelingen har KD bevilget ytterligere 1
million øremerket til sikring.
Tromsø Museum fikk
tildelt, ut over basisbevilgningen på kr 32 523 000, 400 000 til
full finansiering av direktørlønn og 1 105 000 som er TMUs andel i
drift av MUSIT. De tidligere nevnte 6 mill var KD initiert bevilgning. Tromsø
Museum ble, som alle andre enheter, påført et rammekutt- TMU kr.
1 017 000.
Til inntekstsiden
hører i tillegg til basis, øremerkede midler til REVITA, MUSIT midler,
direktørfinanseiring, sikringsmidler også midler til rekrutteringsstillinger.
TMU ble bevilget 3 060 000, men har på grunn av treghet i
tilsetninger etterslep og de faktiske lønnutgifter vil i 2008 være
4 122 000. Med fast ansatte, timelønte og rekrutter er lønnsutgiftene
kr 29 713 000.
Driftsposten er i
2008 satt til kr 3 045 000. Hoveddelen er dekning av utgifter til
ordinær drift – it, telefoni, bil, papir, kopimaskiner, deltakelse i
styrer og verv etc. I denne posten er regnet inn kr 100 000 som
strategiske midler for direktør. Seksjonene og administrasjon og formidling
blir tildelt til sammen kr 450 000. Midlene er i tillegg til ordinær drift
av fotoarkiv, fotosal og tegnearbeid, seksjonenes strategiske midler til
særlige satsinger i 2008. Det innebærer at seksjon for kulturvitenskap (med
fotosal og fotoarkiv) får 200 000, seksjon for natur 130 000 og
adm/formidling 120 000.
Kompetansehevingsmidler
gjelder alle teknisk administrativt ansatte. I 2007 startet TMU med særskilte
kompetansemidler, og har gjennom dem hevet og får ytterligere muligheten til å
heve kompetansen hos våre ansatte. Dette er ikke minst viktig i
omstillingsfaser der ansatte har fått nye oppgaver som krever ny kompetanse.
Ordningen søkes derfor videreført.
Alle stipendiater
og post doktorer får 30 000 i forskningsmidler. Tildelingen sikrer midler
i den knappe tid rekruttene har til å utvikle sin kompetanse.
Forskningspotten
er satt på nøyaktig det samme beløp som oppnådde publiseringsmidler for 2006
– 581 000 (i tillegg kommer forskningsmidler til stipendiater og
post doktorer). I tråd med foreslåtte strategisk plan for forskning ved TMU
bevilges alle vitenskapelig ansatte kr 5 000 til drift – til sammen
100 000. Hvert FRIDA poeng settes til en verdi av 10 000 og overføres til
annuum for de som oppnådde poeng i 2006. Dette utgjør totalt 130 000.
Stipendiater mottar ikke disse poengbaserte midler (jf. annuums tildeling).
Pensjonister som er aktive ved institusjonen mottar poengmidler, det gjør også
post doktorer. Det settes av kr 20 000 til hver av forskningssatsingene
biologisk mangfold/systematikk og museologi til forskningsseminarer og annen
drift. 50 000 kr settes av
til støtte til søknad om forskningsprosjekter NFR og EU. De resterende
280 000 deles ut til de vitenskapelig ansatte etter søknad, deri også
søknad om dekning av utgifter til trykking i journaler og tidsskrifter (page
charge). Ledergruppa tildeler midlene.
Formidling må
prioriteres. Besøkstallene har vist en lite heldig nedgang. 600 000 er et
tydelig løft. Midler skal, som strategisk plan påpeker, utnyttes til produksjon
av eksperimenterende, samtidsrelevante utstillinger og arrangement initiert i
samarbeid med TMUs forskere. Til det trengs minimum 100 000.
Skoletjenesten skal utvide tilbudet til barn og ungdom: Studenter fra UiT skal
engasjeres til særskilte undervisningsprosjekter og det skal søkes eksterne
midler til ytterligere skoletjenestesatsing. Lønns- og driftsmidler utover fast lærerlønn er satt til
50 000. Gjesteutstillinger, arrangementer, profilering og utviklingsarbeid
i tillegg til daglig drift og vedlikehold vil legge beslag på de øvrige midler.
Utstillingen
NATURLIGVIS skal ferdigstilles i 2008. Utstillingen skal dekke 370 kvm og er
både etterlengtet av publikum og oss selv. 500 000 øremerkes til
ferdigstillingen.
TMU er ikke
tildelt utstyrmidler i 2008. Det settes av 50 000 som skal dekke
uforutsigbare behov.
6 millioner i
REVITA midler samt 1 mill i sikring er svært etterlengtede midler.
Midlene foreslås
fordelt slik at alle påbegynte prosjektet videreføres og avsluttes. I tillegg
initieres prosjekter som følger REVITA planen og ivaretar samarbeidet med
ARTSDATABANKEN. Bevilgningene er i tråd med seksjonenes prioriteringer.
Seksjon for
kulturvitenskap
2 389 500
Avslutning av:
Digitalisering av Kjell Fjørtofts fotosamling
26 500
Tilstandsvurdering
av gjenstander i metallmagasin samt konservering
445 000
Revisjon av
magasin
410 000
Gjennomgang/registrering
av gjenstander IAR, ferdigstilling av prosjekt fra 2007 148 000
Ferdigstilling av
prosjekt fra 2007 ”Digitalisering av NYKs gjenstandssamling”. 498 000
Ferdigstilling av
prosjekt fra 2007 ” Digitalisering av gjenstandssamlingen, Samisk
etnografi,”.
448 000
Nordnorsk
Folkemusikksamling:- Manuskriptsamlinga
263 000
Ny portal
fotoarkivet
30 000
Digitalisering
Rolf Ärnströms fotosamling
121 000
Seksjon for
naturvitenskap
3 026 000
BOT:
Ferdigstillelse av ”Høyt fokus på lav”
450
000
ZOO: Kartfesting
av kollekter, insektsamling m.m. (fortsettelse)
150 000
GEO:
Paleontologisk samlingsprosjekt
48
000
ZOO:
Dataregistrering og kuratering av Akvaplan-NIVA materialet og
Crustacea-samlingen + opprydding i våtmagasinet (fortsettelse)
300 000
BOT: Koordinering
av databaseoperasjonene
191 000
BOT: Sikring av
karplantemateriale
111 000
BOT:
Koordinatfesting og korrekturlesing av karplantekollekt
1 200 000
BOT: REVITA på
sopp
563 000
Det resterende
midlene er satt av til datatjeneste, datautstyr, administrasjonsutgifter og
reservepost.
Sikringsmidlene
disponeres av ledelsen.
I budsjettet er en
post kalt interne forpliktelser. Dette er overføringer fra 2007 til 2008.
Det er vesentlig
at forskerne ved Tromsø Museum har en viss forutsigbarhet i forhold til drifts-
og forskningsmidler. Alle vitenskapelig ansatte kan overføre midler fra et år
til et annet, det samme gjelder ved prosjekter som varer over flere år som
utstillings- og forskningsprosjekter, derav interne forpliktelser.
Det foreslås at
resultatbelønninger deles 50/25/25. Det vil si at den/de som oppnår belønning
mottar 50 % av beløpet, fellespotten og seksjonene 25 % hver.
Da
Studentsamskipnaden har meldt at de vil avvikle kafédrift ved TMU er det viktig
at det avsettes midler til ny drift. Denne driften bør sees på som formildings-
og service tiltak for publikum og utredes videre. Det gis tilslutning til å
benytte inntil 200 000 av reserveposten til dette tiltak.
I budsjettet
settes det av en reservepost og det foretas ei budsjettregulering i løpet av året.
Forslag til
vedtak:
Budsjett for
2008 vedtas.
Tromsø
22. januar 2008
Marit Anne Hauan
Museumsdirektør
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|