Fysisk institutt - Innkjøp

Innkjøp / Purchase

Fra 15. juni 2005 må alle innkjøp foregå via personer som har delegert fullmakt fra administrativ leder for å gjøre innkjøp.

Reiser og bøker er fritatt fra dette. Alle ansatte kan selv innenfor de retningslinjer, rammeavtaler og budsjettrammer som finnes bestille reiser og bøker. For mer informasjon om reiser.

Det er svært viktig at alle fakturaer merkes BESTILLERKODE 150400 og at fakturaadresse settes til:

Universitetet i Oslo
Regnskapsseksjonen – Sentralt
Fakturamottak
Postboks 1074, Blindern
0316 Oslo

For alle andre varer og tjenester skal følgende personer gjøre bestillinger:
Vær så snill og benytt alltid de nevnte e-postadresser og ikke send direkte til de nevnte personer, slik at bestillinger kan bli tatt hånd om også når noen er fraværende.

Ved alle innkjøp må følgende alltid oppgis: Stedkode, tiltaksnr/prosjektnr og om mulig artskode.

Hvis rekvierent tar i mot varen, er det veldig viktig at han/hun gir bestiller beskjed om at varen er ok eller ikke så snart som mulig.

From June 15, 2005 purchases are to be handled by purchasers especially assigned by the administrative head of department.

However, orders for travels and books can still be made by the individual employee according to current university regulations.

It is very important that every invoice is marked BESTILLERKODE 150400. The invoice is to be sent to:

University of Oslo
Acoount Section - Central Invoicing
P.O. Box 1074 Blinder
N-0316 Oslo
NORWAY

All other items and services are to be acquired through the following persons:
Please always use the mentioned e-mailaddresses and do not send directly to the mentioned persons, to ensure that orders are handled also when people are absent.

Bestillernes side