Revisjonen omfattet helsetjenesten for eldre i Åmot kommune. Den tok ikke sikte på å oppnå en fullstendig oversikt over hele denne virksomheten og var begrenset til Ryslingmoen sykehjem 3. etasje og hjemmesykepleien avd. Rena.

Revisjonen omfattet følgende temaer:

• Internkontroll
• Saksbehandling ved tildeling og avslag på søknad om plass/ tjenester
• Dekking av grunnleggende behov:
• Nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling
• Normal døgnrytme
• Tannbehandling/ munnhygiene
• Personlig hygiene/ naturlige funksjoner

Det ble gitt informasjon fra fylkeslegen om gjennomføring av revisjonen.

9 personer ble intervjuet.

Det ble foretatt verifikasjoner ved gjennomgang av:

• 5 dokumenter/ pasientjournaler der søknad om tjeneste opphold var innvilget - minst 2 med korttidsopphold i institusjon og 1 med hjemmesykepleie
• 5 søknader som ikke er innvilget fullt ut
• 5 journaler fra skjermet enhet
• Turnusplaner skjermet enhet
• Turnusplaner hjemmesykepleie
• Kjørerute/ arbeidsbeskrivelse dagvakt og kveldsvakt i hjemmesykepleien

Det ble gitt en oppsummering med presentasjon av resultatene. I vedlegg 1 er gitt en oversikt over deltakerne på systemrevisjonen.

De fremlagte prosedyrer omfattet dekking av enkelte av de grunnleggende behov som er omtalt i kvalitetsforskriften og var utarbeidet før kvalitetsforskriften var kjent og trådte i kraft.

Ved gjennomgang av søknader om sykehjemsplass eller tjenester fra hjemmesykepleien ble det avdekket at det ikke fattes skriftlige vedtak ved tildeling av tjenester i hjemmesykepleien og at avslag på søknad om plass ved sykehjem ikke gis skriftlig.

Journaler på 5 pasienter fra skjermet avdeling ble gjennomgått og det ble avdekket følgende:

• Ingen av dem inneholdt beskrivelse av en grundig undersøkelse mht. demens. I en av journalene var det konkludert med Alzheimers sykdom uten noen nærmere beskrivelse av premissene.
• I 4 av 5 journaler var det ikke notert innkomststatus
• I 4 av 5 journaler var det ikke notert årlig status

Arbeidet med internkontroll er bare så vidt påbegynt.

Avvik fra:

Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten §3 og Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten.

Avviket er basert på følgende observasjoner:

• Det er ikke fremlagt dokumentasjon på internkontrollsystemet
• Det mangler en forpliktende skriftlig plan for innføring av internkontroll. Det er utarbeidet et notat med forslag til hvordan arbeidet med kvalitetsutvikling skal drives framover
• Det er ikke gjennomført systematisk opplæring i internkontroll og kvalitetsutvikling.

Kommentarer:

Plikten til internkontroll er fastlagt i Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten. I Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten er det fastslått at målet er at alle som yter helsetjeneste skal ha et kvalitetssystem innen år 2000. Det er også fastlagt visse minimumskrav til framdrift i arbeidet underveis. Det heter bl.a. : Innen utgangen av 1996 skal alle virksomheter ha lagt planer for oppbyggingen av sine kvalitetssystemer.

Planene skal være skriftlige og som et minimum inneholde en fremdriftsplan for innføring av internkontrollsystemer i virksomheten, forslag til innhold og oversikt over hvem som har ansvar for fremdrift og gjennomføring.

Det er ikke i tilstrekkelig grad utarbeidet skriftlige prosedyrer som søker å sikre at brukerne av pleie- og omsorgstjenestene får dekket grunnleggende behov.

Avvik fra:

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven, jfr. § 3.

Avviket er basert på følgende observasjon:

De fremlagte prosedyrer omfattet kun dekking av enkelte av de grunnleggende behov som er omtalt i kvalitetsforskriften, Prosedyrene var utarbeidet før kvalitetsforskriften var kjent og trådte i kraft.

Saksbehandlingen ved tildeling og avslag på søknad om plass eller tjenester er mangelfull.

Avvik fra:

Kommunehelsetjenesteloven § 2-1 og 2-4 jfr. forvaltningsloven §§ 23, 24 og 27.

Avviket er basert på følgende observasjoner:

• Det fattes ikke skriftlige vedtak vedr. tildeling av tjenester i hjemmesykepleien
• Avslag på søknad om plass ved sykehjem gis ikke skriftlig.

Kommentarer:

Søknader om hjemmesykepleie og sykehjemsplass skal behandles etter forvaltningslovens regler, jfr. kommunehelsetjenesteloven § 2-1. Det innebærer at underretning om vedtaket normalt skal gis skriftlig, jfr. forvaltningsloven §§ 23 og 27. Dersom søknaden avslås skal begrunnelsen gis samtidig med underretning om vedtak, jfr forvaltningsloven § 24. Dersom søknaden ikke innvilges fullt ut, eller det innvilges en annen tjeneste, regnes dette som et avslag og skal følgelig begrunnes.

Pasienter legges inn på skjermet enhet uten at diagnosen langtkommet senil demens er stilt

Avvik fra:

Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie § 4-7 jfr. kommunehelsetjenesteloven §§ 2-1, 2-4 og 6-3.

Avviket er basert på følgende observasjon

Journaler på 5 pasienter fra skjermet enhet ble gjennomgått. Ingen av disse inneholdt beskrivelse av en grundig undersøkelse mht. demens. I en av journalene var det konkludert med Alzheimers sykdom uten noen nærmere beskrivelse av premissene.

Det gjøres ikke innkomststatus og årlig status på alle pasienter

Avvik fra
Forskrift om leges og helseinstitusjons journal for pasient § 7

Avviket er basert på følgende observasjoner:

• Ved innkomst gjøres en vurdering av sykepleier. Pasienten undersøkes av lege dersom sykepleier ber om det

• I 4 av 5 pasientjournaler var det ikke notert innkomststatus
• Det er ikke noe system for regelmessige, rutinemessige undersøkelser av pasientene.
• I 4 av 5 journaler var det ikke notert årlig status

Det mangler et formalisert og systematisk samarbeid mellom hjemmesykepleien og brukernes primærlege.

Merknaden bygger på følgende observasjoner:

• Tidligere var det jevnlige samarbeidsmøter. Det er det ikke lenger.
• Samarbeidet med legene fra sak til sak fungerer oftest bra. Det mangler et system som sikrer nødvendig informasjonsoverføring mellom lege og hjemmesykepleie. Det kan bl.a. være problemer ved ajourføring av medikamenter. Her har det forekommet feil.
• Pasienter kan være mottagere av hjemmesykepleie uten at legen vet om det.

Kommentarer:

Det vises til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene § 3. I de utfyllende kommentarer til forskriften heter det:

Informasjonen om retten til fri tannbehandling etter 3 måneder til pasienter i hjemmesykepleien kan bli bedre.

Merknaden bygger på følgende observasjoner:

• Det gis ingen systematisk informasjon om retten til fri tannbehandling.
• Ikke alle ansatte var klar over at pasientene hadde en slik rett.

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Fylkeslegen anbefaler følgende punkter for innholdet i det systematiske internkontrollarbeidet

• Sørge for at det foreligger oversikt over lover og forskrifter - og at denne oversikt er tilgjengelig for de ansatte som har behov for å kjenne regelverket.
• Fastsette mål for virksomheten.
• Ha oversikt over hvordan virksomheten er organisert - det skal fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt.
• Forsikre seg om å sørge for at alle som arbeider i virksomheten har tilstrekkelig kompetanse og ferdigheter innefor det aktuelle fagfelt slik at kravet om faglig forsvarlige tjenester kan oppfylles.
• Sørge for aktiv medvirkning fra alt personell slik at kvaliteten på tjenestene blir i samsvar med myndighetskrav og andre mål for virksomheten.
• Foreta kartlegging av de ulike gjøremål i virksomheten, særlig på områder som er risikofylt og hvor det foreligger fare for svikt.
• Iverksette prosedyrer for å sikre seg at myndighetskrav og faglig forsvarlighet blir etterlevd.
• Etablere prosedyrer for hvordan avvik skal behandles.
• Sørge for at internkontrollen blir kontinuerlig overvåket og gjennomgått (revidert), slik at den til enhver tid fungerer som forutsatt.