|
|
Fylkeslegen i Buskerud
Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift. Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.
|
Deres ref.: |
Vår ref.: 2000/109 OBJ/- |
Dato: 27.07.2000 |
|
Virksomhetens adresse: |
Kongsberg kommune, Pleie- og omsorgstjenesten, distrikt Vest, Skavangertun, 3617 Kongsberg |
|
Tidsrom for revisjonen: |
07.03.2000 (varsel om revisjon) - 06.06.2000 (tilsynsbesøk ble gjennomført) |
|
Kontaktperson i virksomheten: |
Distriktsleder Birger Sauero |
|
Regelverk: |
- Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten (tilsynsloven) av 30.03.84, nr. 15, § 3, første ledd
- Lov om helsetjenesten i kommunene (khl) av 19.11.82, nr. 66
- Sosial- og helsedepartementets forskrift av 27.02.97 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene (kvalitetsforskriften)
- Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (fvl) av 10.02.67
|
INNHOLD
Innhold i rapporten
Hovedkonklusjon
1. Innledning
2. Spesielle forhold ved virksomheten
3. Dokumentunderlag
4. Omfang
5. Gjennomføring
6. Resultater fra verifikasjoner
7 Avvik
8. Anmerkninger
Vedlegg 1 - Dokumentunderlag
Vedlegg 2 - Deltakere på revisjonen
Vedlegg 3 - Stikkprøver og befaring
Rapportens innhold
Denne rapporten beskriver de avvik som ble avdekket innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet en vurdering av:
- deltjenestens arbeid med og status hva gjelder internkontroll i henhold til tilsynsloven § 3, første ledd,
- hvordan pleie- og omsorgstjenesten dekker de hjelpetrengendes grunnleggende behov i henhold til khl og kvalitetsforskriften, samt
- kommunens saksbehandling ved søknad om pleie- og omsorgstjenester (utredning, vedtak og opplysninger om klageadgang) i henhold til khl og fvl.
Hovedkonklusjon
Samarbeidet med primærlegene opplyses å være bra. Tilsynslegeordningen opplyses å fungere godt. Tannhelsetjenestetilbudet opplyses også å fungere godt, der bl.a ”Krona-prosjektet” har bidratt til dette. Hjemmesykepleien benytter aktivt frivillige organisasjoner, herunder Frivillighetssentralen, for å bistå de i brukergruppen som ønsker å delta på aktiviteter utenfor eget hjem. Hjemmetjenesten vurderer i det enkelte tilfelle hvorvidt det kan være aktuelt å opprette støttekontakt også for eldre. Det er nylig utarbeidet en saksbehandlingsperm som gir informasjon og retningslinjer for saker som skal utredes og vedtak som skal fattes. Det er i kommunen, Sandsvær distrikt, utarbeidet en mal for et kvalitetssystem, som angis å kunne danne grunnlag for et internkontroll-/ kvalitetssystem for Kongsberg kommune, distrikt vest. Ved utredning av om det foreligger bistandsbehov gjennomføres det ”omsorgssamtaler” mellom bruker og hjemmetjenesten som ender opp med en omsorgs-/samarbeidsavtale.
Ved revisjonen ble det gjort funn som ga grunnlag for fem (5) avvik:
- Kongsberg kommunes pleie- og omsorgstjeneste har ikke et tilfredsstillende internkontrollsystem.
- Det er ikke etablert skriftlige prosedyrer som skal søke å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenestene får tilfredsstilt sine grunnleggende behov.
- Brukerenes grunnleggende behov dekkes på enkelte punkter ikke i praksis.
- Enkeltvedtak som fattes er ikke tilfredsstillende hva gjelder form og innhold.
- Journaler inneholder ikke innkomstnotat og opplysninger om årskontroll. Det ble ikke gjort funn som ga grunnlag for anmerkninger.
Dato: 27.07.2000
Revisjonsleder: fylkessykepleier Ole B. Johansen
|
Revisor: juridisk rådgiver Ellisiv Hegna
|
1. Innledning
Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved deler av Kongsberg kommune, distrikt Vest, sitt helsetjenestetilbud til eldre i perioden 17.01.2000 (varsel ble sendt kommunen v/ rådmannen) til 20.06.2000 (tilsynsbesøk ble foretatt i Kongsberg kommune, Skavangertun sykehjem). Revisjonen inngår som en del av Fylkeslegens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år. Tilsynet er en videreføring av det tilsyn som ble startet i 1998, hvor landets fylkesleger, etter oppdrag fra Statens helsetilsyn, gjennomførte tilsyn med helsetjenestetilbudet til eldre i minst tre kommuner. Helsetilsynet utarbeidet en samlerapport fra disse tilsynene. På bakgrunn av hva som fremkom av fylkeslegenes rapporter i 1998 har Fylkeslegen i Buskerud besluttet at det skal gjennomføres tilsyn med helsetjenestetilbudet til eldre i alle kommune i fylket innen 30.06.2000.
Systemrevisjonen var avgrenset til en vurdering av:
- deltjenestens arbeid med og status hva gjelder internkontroll i henhold til tilsynsloven § 3, første ledd
- hvordan pleie- og omsorgstjenesten dekker de hjelpetrengendes grunnleggende behov i henhold til khl og kvalitetsforskriften
- kommunens saksbehandling ved søknad om pleie- og omsorgstjenester i henhold til khl og fvl (utredning, vedtak og opplysninger om klageadgang).
Formålet med systemrevisjoner er å vurdere hvorledes virksomheten ivaretar ulike myndighetskrav (krav som fremgår av lov og/eller forskrift) ved hjelp av sitt kvalitets- eller internkontrollsystem. Revisjonene omfatter bl.a undersøkelse av om:
- virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig og dekkende
- aktiviteter utføres som beskrevet og uttalt
- virksomheten når sine mål og driver sin virksomhet innenfor de rammer som myndighetene har satt.
Systemrevisjonen i Kongsberg kommune ble gjennomført ved gjennomgang av dokumenter som Fylkeslegen hadde anmodet om å få tilsendt før tilsynsbesøket, ved intervjuer med relevant personell, befaring, og ved annen verifikasjon av at rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis.
I vedlegg 1 og 3 er det gitt en mer detaljert oversikt over hvilke dokumenter som lå til grunn for revisjonen, samt hvilke observasjoner som ble gjort ved befaringen.
Foreliggende rapport omtaler i første rekke de avvik som ble avdekket under revisjonen. Rapporten kommenterer i liten grad (utover hva som fremgår av hovedkonklusjonen) de forhold som man fant var i samsvar med myndighetskrav (krav som fremgår av lov og/eller forskrift) eller som på annen måte må anses positivt. Det ble ikke gjort funn som ga grunnlag for anmerkninger.
- Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av myndighetenes krav (krav som fremgår av lov og/eller forskrift).
- Anmerkning er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der tilsynsmyndigheten (Fylkeslegen) mener at det foreligger et forbedringspotensiale.
2. Spesielle forhold
Kommunen har en delt pleie- og omsorgstjeneste til sine brukere som bl.a omfatter institusjonstilbud og døgnkontinuerlig hjemmesykepleie. Kommunens pleie- og omsorgstjeneste er i ferd med å etablere en modell hvor det bl.a inngår en ”bestiller-” og en ”utfører funksjon”. Utførertjenesten i Kongsbergs pleie- og omsorgstjeneste er organisert i tre distrikter: distrikt Vest, distrikt Øst og distrikt Sandsvær. Tilsynet var avgrenset til distrikt Vest. Bestillerfunksjonen er lagt til rådmannens stab, som en utviklings- og forvaltningsavdeling (UFA).
3. Dokumentunderlag
Dokumentunderlaget for systemrevisjonen var:
- Tilsynsloven, khl, fvl og kvalitetsforskriften.
- Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkeslegen.
- Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning.
En mer detaljert oversikt over hvilke dokumenter som ble lagt til grunn for revisjonen fremgår av vedlegg 1 og 3.
4. Omfang
Systemrevisjonen var avgrenset til å omfatte en vurdering av:
- deltjenestens arbeid med og status hva gjelder internkontroll i henhold til tilsynsloven § 3, første ledd,
- hvordan pleie- og omsorgstjenesten dekker de hjelpetrengendes grunnleggende behov i henhold til khl og kvalitetsforskriften, samt
- kommunens saksbehandling ved søknad om pleie- og omsorgstjenester (utredning, vedtak og opplysninger om klageadgang) i henhold til khl og fvl.
5. Gjennomføring
Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:
- Varsel om tilsyn, samt anmodning om å få tilsendt eventuell dokumentasjon, ble sendt Kongsberg kommune v/rådmannen den 17.01.2000. Frist for å oversende eventuell dokumentasjon som kunne belyse de forhold som var gjenstand for revisjon ble satt til 18.02.2000.Tidspunktet for tilsynsbesøk var opprinnelig fastsatt til 20.03.2000, men ble etter anmodning fra kommunen den 18.02 senere utsatt til 20.06.2000.
- Dokumentasjon fra Kongsberg kommune ble sendt den 19.05.2000 (mottatt ved Fylkeslegens kontor den 23.05.2000).
- Program for tilsynsbesøket, med bl.a opplysninger om hvilke personer som skulle intervjues, ble sendt med fax og brev den 13.06.2000. Det ble anmodet om at de som skulle intervjues fikk kopi av revisjonsvarselet, samt kopi av brev med program for tilsynet. Av disse to dokumenter fremgikk informasjon om bakgrunnen for og gjennomføring av revisjonen.
- Tilsynsbesøk ble gjennomført den 20.06.2000, og besto av:
- Åpningsmøte hvor det ble gitt informasjon fra Fylkeslegen om bakgrunnen for og gjennomføring av revisjonen.
- Intervjuer med 7 personer.
- Befaring og andre verifikasjoner (se vedlegg 1 og 3).
- Oppsummeringsmøte hvor det ble redegjort for de funn Fylkeslegen hadde gjort (se avsnitt 7 og 8 nedenfor) samt gitt en orientering om den videre oppfølging i form av utarbeiding av foreløpig og endelig rapport fra revisjonen. På oppsummeringsmøte ble representanter for kommunen gitt anledning til å oppklare eventuelle uklarheter og/eller feiloppfatninger hva gjelder de forhold som var blitt observert.
I vedlegg 2 er det gitt en oversikt over de som deltok ved systemrevisjonen.
6. Resultater fra verifikasjoner
I vedlegg 3 er det gitt en oversikt som viser hvilke verifikasjoner som ble gjort, utover å foreta intervjuer. Det ble foretatt befaring ved Skavangertun sykehjem: resepsjonen, avd. A (dagsenter og boenhet for demente), avd. B (langtids- og korttidsopphold), samt kontor/ base for hjemmesykepleien, distrikt Vest. Oversikten i vedlegg 3 viser bl.a hvilke observasjoner som ble gjort ved befaringen.
7. Avvik
Ved revisjonen ble det gjort funn som ga grunnlag for å konstatere fem (5) avvik. Avvik 1
Pleie- og omsorgstjenesten i Kongsberg kommune, distrikt Vest, har ikke et tilfredsstillende internkontrollsystem.
Dette er avvik fra lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30.03.84, nr.15, § 3, første ledd.
Følgende observasjoner danner grunnlaget for at Fylkeslegen, etter en samlet vurdering, fant å måtte konstatere avvik på dette punkt:
- Kunnskapen om tilsynsloven § 3, første ledd, varierer, og kunnskapen om hvilken plikt som påligger helsetjenesten i henhold til denne bestemmelsen er mangelfull i alle ledd i organisasjonen.
- Kunnskapen om øvrig regelverk, som er helt sentralt for pleie- og omsorgstjenesten, varierer og er mangelfull i alle ledd i organisasjonen.
- Regelverk som direkte vedrører pleie- og omsorgstjenesten er samlet og gjort tilgjengelig for de ansatte i den institusjonsbaserte og hjemmebaserte tjeneste, men dette er ikke gjort kjent for alle. Enkelte sentrale lover og forskrifter inngår ikke i samlingene.
- Det foreligger kun et begrenset antall skriftlige prosedyrer og/eller retningslinjer som pr. dags dato er tilgjengelig for de ansatte som vedrører tjenesteytingen i pleie- og omsorgstjenesten. Disse er ikke kjent for alle. Prosedyrer som foreligger vedrører først og fremst helse miljø og sikkerhet for de ansatte.
- Det foreligger ikke noe system for å gjøre lover/forskrifter og gjeldende prosedyrer kjent.
- Det foreligger en oversikt (i form av en ”tempoplan”) over oppgaver som er planlagt utført i kvalitetssikringssammenheng, men ingen detaljert plan for internkontroll-arbeidet som viser hva som skal i verksettes av ulike tiltak, hvem som har ansvar/skal følge opp, samt tidsrammene for dette.
- Det er ikke etablert et system som kan bidra til at brukerne og pårørendes synspunkter innhentes, samles og anvendes systematisk med henblikk på kvalitetssikring og -bedring av pleie- og omsorgstjenesten (tilbakemeldinger om forhold som anses positivt og/eller negativt). Det vises bl.a. til “Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten”, s. 12 (IK-2482
Avvik 2
Kongsberg kommune, distrikt Vest, sin pleie- og omsorgstjeneste har ikke utarbeidet skriftlige prosedyrer som skal søke å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenestene får tilfredsstilt sine grunnleggende behov.
Dette er avvik fra Sosial- og helsedepartementets forskrift av 27.02.97 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene § 3, annet ledd.
Avviket bygger på følgende observasjoner som medfører at Fylkeslegen fant å måtte konstatere avvik:
- Det er ikke utarbeidet skriftlige rutiner/prosedyrer som skal søke å sikre at brukerne av pleie- og omsorgstjenestene får dekket sine grunnleggende behov.
- Kjennskap til kvalitetsforskriften varierer, og kunnskapen om innholdet i forskriften mangler i alle ledd i systemet.
- Det er ikke iverksatt systematiske tiltak som har hatt til formål å søke å sikre en samforent (felles) oppfatning av hva som menes med grunnleggende behov, og hva som må til for å dekke disse i praksis.
Avvik 3 Brukerne av pleie- og omsorgstjenesten i Kongsberg, distrikt Vest, sine grunnleggende behov dekkes på enkelte punkter ikke i praksis.
Dette er avvik fra lov av 19.11.82, nr.66 om helsetjenesten i kommunene (khl) § 2-1, første ledd, (jf. Sosial og helsedepartementets forskrift av 27.02.97 om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene og khl § 6-3, tredje ledd).
Følgende observasjoner dannet grunnlaget for at Fylkeslegen, etter en samlet vurdering, fant å måtte konstatere avvik på dette punkt:
- Skavangertun sykehjem, avd. B, har 31 plasser. Et stort antall av brukerne er rullestolbrukere. Kun tre toaletter er disponibel for disse. Det opplyses at det ikke er uvanlig med ”kødannelse”, og at brukere som er kontinente av den grunn må bruke bleie.
- Fellesarealet, herunder spiserommet, er lite i forhold til antall beboere, hvorav mange bruker rullestol. Det opplyses at forholdene ikke er lagt til rette slik at det lett oppstår uro/ forstyrrelse i matsituasjonen.
- Det opplyses at det ikke er uvanlig at brukere må legge seg tidligere enn de ønsker, og at de ikke får stå opp når de ønsker. Dette gjelder både den institusjonsbaserte og hjemmebaserte omsorg.
- Den institusjonsbaserte omsorg har ikke etablert et system som kan bidra til at brukerne kan få delta på aktiviteter utenfor sykehjemmet dersom det er ønske om dette, og de har behov for tett oppfølging/bistand.
Avvik 4
Vedtak som fattes i Kongsberg kommune, Pleie- og omsorgstjenesten, er ikke tilfredsstillende hva gjelder form og innhold.
Dette er avvik fra lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.02.67 og lov om helsetjenesten i kommunene av 19.11.82, nr. 66. Det vises til henvisninger i avsnitt 4.1 til 4.3 nedenfor vedrørende de enkelte observasjoner.
Følgende observasjoner (på bakgrunn av 15 fremlagte stikkprøver: korttidsopphold, langtidsopphold og hjemmesykepleie) ligger til grunn for avviket:
4.1 Vedtakene har ufullstendig hjemmelshenvisning og innholdet i de aktuelle bestemmelser er ikke gjengitt (jf fvl § 25, første ledd).
- Det opplyses kun at vedtaket er fattet i medhold av khl § 2-1.
Det henvises ikke til den bestemmelsen som det konkrete tiltak er hjemlet i. Dette gjelder både vedtak om korttidsplass og om hjemmesykepleie. Vedtakene om langtidsplass (? = det er uklart om det er dette vedtaket omhandler) viser ikke til noen hjemmel for vedtakene. § 2-1, fjerde ledd, stiller krav om enkeltvedtak når tjenesten som tilbys er sykehjemsplass, boform for heldøgns omsorg og pleie, samt hjemmesykepleie.
I vedtaket må det vises til:
- Bestemmelsen i § 2-1, første ledd, som fastslår at hjelpetrengende har rettskrav på nødvendig helsehjelp (vilkåret for tjenester).
- Videre må det vises til hva slags ytelser som det er vedtatt skal tilbys for å dekke det nødvendige behovet, (se khl § 1-3, første ledd og annet ledd, nr. 1 til 6).
4.2 Vedtakenes begrunnelser er enten knappe, eller så mangler de fullstendig (jf fvl § 24, første ledd, første og annet pkt).
- Vedtak om langtidsplass (?) har ingen faktagjengivelse/begrunnelse. Begrunnelsen i vedtak om korttidsplass og hjemmesykepleie er i de fleste tilfeller knappe.
I saker om tildeling av pleie- og omsorgstjenester bør vedtak alltid begrunnes, til tross for hva som fremgår av fvl § 24, annet ledd. Begrunnelsen skal gi informasjon til tjenestemottaker om hvorfor vilkårene for å motta tjenester anses oppfylt (se § 2-1, første ledd). Begrunnelsen står også sentralt ved senere evaluering og ved eventuell endring av tilstått tjenestetilbud. I saker hvor det tildeles korttidsopphold må det alltid kreves at det gis en kortfattet begrunnelse som viser at bakgrunnen for innleggelsen er et reelt korttidsopphold. En innleggelse som er motivert ut fra tredjemenns behov for avlastning, eventuelt hjemmetjenestens forbigående problemer av kapasitetsmessig eller annen årsak, skal gis som avlastningsopphold. Det ble ikke fremlagt vedtak om avlastning ved tilsynet. Forskjellen mellom korttidsplass og avlastningsopphold har økonomiske konsekvenser, da det ikke kan kreves egenbetaling for avlastningsplass. En kortfattet begrunnelse som angir fakta, vil i de fleste tilfeller under enhver omstendighet rette fokus mot, og klargjøre hva som er behovet for, og målsetningen med det tilbud som gis. I vedtakenes begrunnelse skal det også fremgå hvorfor det konkrete tiltak anses nødvendig og tilfredsstillende for å dekke det konkrete, nødvendige helsetjenestebehov.
Angivelse av sakens fakta er nødvendig å få frem i vedtakets begrunnelse av de ovennevnte grunner.
4.3 Vedtakene må justeres hva gjelder informasjon om klageadgang (jf. khl § 2-4, første og annet ledd). Dette gjelder både vedtak om korttidsplass og hjemmesykepleie.
- Vedtak om langtidsplass (?) mangler enten helt eller gir feil informasjon om klageadgang.
- Stikkprøver som ble fremlagt vedrørende kortidsopphold og hjemmesykepleie ga opplysning om at klager i henhold til khl behandles av Fylkeslegen, og at saker etter stjl behandles av Fylkesmannen. Det opplyses imidlertid ikke at saker etter khl kan behandles i to instanser (jf khl § 2-4, første og annet ledd).
Vedtakene må opplyse at Fylkeslegen er klageinstans etter khl § 2-4, annet ledd når kommunalt klageorgan har behandlet klagen, (jf khl § 2-4, første ledd). Det må presiseres at den som klager skal gis anledning til kommentarer m.v etter at klagen er behandlet i førsteinstans av kommunalt klageorgan.
- Det opplyses standardmessig (i vedtak om kortidsopphold og hjemmesykepleie) om både klageadgang etter khl og stjl. Dette kan virke forvirrende, særlig fordi man ovenfor i vedtaksmalen ikke får entydig frem hvorvidt det konkrete vedtaket er fattet i medhold av khl eller stjl bestemmelser.
Avvik 5 Fremlagte pasientjournaler inneholdt ikke innkomstnotat og notater fra årskontroller.
Dette er avvik fra Sosialdepartementets forskrift av 17.03.89 nr. 277 om leges og helseinstitusjons journal for pasient § 7, tredje ledd nr 3 og 6.
8. Anmerkninger
Det ble ikke gjort funn i forbindelse med systemrevisjonen som ga grunnlag for anmerkninger.
VEDLEGG 1
Dokumentunderlag<
- Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30.03.84, nr. 15, § 3, første ledd
- Lov om helsetjenesten i kommunene av 19.11.82, nr 66
- Sosial og helsedepartementets forskrift av 27.02.97 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten
- Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (fvl) av 10.02.67
- Dokumentasjon som ble oversendt fra Kongsberg kommune til Fylkeslegen den 19.05.2000, dokumenter oversendt på fax den 08.06.2000, samt dokumentasjon som ble fremlagt i forbindelse med tilsynsbesøket den 20.06.2000:
- Oversendt fra Kongsberg kommune den 19.05.2000
Kongsberg kommunes
- pleie- og omsorgstjenestens årsmelding 1999
- stillingsbeskrivelser
- lister med oversikt over ansatte
- perm med retningslinjer for saksbehandling og tildeling av pleie- og omsorgstjenesten (denne permen var ved tilsynet på høring, ikke implementert) som bl.a inneholdt en tempoplan for videre arbeid.
Oversendt fra Kongsberg kommune på fax den 08.06.2000
- Kongsberg kommunes organisasjonskart/administrativ organisering
- organisasjonskart, distrikt Vest, distrikt Øst og Sandsvær distrikt
Fremlagt den 20.06.2000:
- mal for hjemmejournal
- ……..se hva som fremgår av vedlegg 3 vedrørende stikkprøver
VEDLEGG 2
Deltakere på revisjonen
I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøtet og oppsummeringsmøtet og over hvilke personer som ble intervjuet.
DELTAKERE PÅ ÅPNINGS- OG OPPSUMMERINGSMØTET, SAMT PERSONER SOM BLE INTERVJUET VED SYSTEMREVISJONEN VED KONGSBERG KOMMUNE, PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN, DISTRIKT VEST, DEN 20.06.2000
NAVN:
|
Åpningsmøte
|
Intervju
|
Oppsummeringsmøte
|
| Fra Kongsberg kommune: |
|
|
|
| ass.rådmann Petter Naper Hansson |
X
|
X
|
|
distriktsleder Vest Birger Sauro
|
X
|
X
|
X
|
seksjonsleder, avd. B, Dagrun Westad
|
X
|
X
|
X
|
seksjonsleder,avd. E, (hjemmespl) Marit Berg
|
X
|
X
|
X
|
sykepleier, avd. B, Lillian Pleym
|
X
|
X
|
X
|
sykepleier, avd. E (hjemmespl) Bjørg Bergvad
|
X
|
X
|
X
|
hjelpepleier, avd. E, Lise Bente Johnrud
|
X
|
X
|
X
|
hjelpepleier, avd. B, Rine Aanestad Lund
|
X
|
X
|
|
fagkonsulent Per Ugelstad
|
X
|
X
|
|
fagkonsulent Abrahan van Spriel
|
X
|
X
|
|
sekretær Sissel Dahlskås
|
X
|
X
|
|
seksjonsleder Asbjørg Gravningen
|
X
|
|
|
Fra Fylkeslegen:
Ole Bennie Johansen - fylkessykepleier
Ellisiv Hegna - juridisk rådgiver/revisor
Jorun Kvanum Werenskiold - underdirektør
Øystein Lappegard - seniorrådgiver (observatør, Statens helsetilsyn)
VEDLEGG 3
Nedenfor gis en kortfattet beskrivelse av gjennomførte verifikasjoner (stikkprøver) utover de intervjuer som ble foretatt, hvordan og hvor disse verifikasjoner ble gjennomført, samt resultatene av disse, (dokumenter og befaring).
KONGSBERG KOMMUNES PLEIE OG OMSORGSTJENESTE BLE DEN 20.06.2000 ANMODET OM Å FREMLEGGE:
|
- RESULTAT, og
- EVENTUELLE KOMMENTARER
|
- Eventuell skriftlig plan for det videre arbeid med internkontroll hva gjelder helsetjenester for eldre (som viser hvilke oppgaver som gjenstår, ansvarsplassering og tidsramme: når arbeid skal være ferdigstilt).
|
- Fremlagt en perm med ”kvalitetssystem” for Sandsvær distrikt (mal?).
- Denne permen (herunder tempoplanen som ble oversendt den 19.05.2000 ) ga ikke slike opplysninger som det var stilt spørsmål om.
|
| Utlevert for gjennomsyn (ikke kopi) de prosedyrer/ rutiner som er utarbeidet og vedtatt, og som vedrører helsetjenesten til eldre i institusjonsbasert og i hjemmebasert omsorg som eventuelt ikke ble oversendt Fylkeslegen den 19.05.2000 |
- Fremlagt
- Det forelå sparsomt med faglige prosedyrer, se avvik 1.
|
- Det ble særlig anmodet om (jf punktet ovenfor) å få utlevert for gjennomsyn (ikke kopi) de prosedyrer som skal søke å sikre brukerenes grunnleggende behov.
|
- Ikke fremlagt
- Slike prosedyrer er ikke utarbeidet, se avvik 2 og avvik 3.
|
For gjennomsyn (ikke kopi) eksempler på individuelle planer:
- den siste som er utarbeidet ved sykehjemmet
- den siste som er utarbeidet i hjemmesykepleien
- Hvis planer ikke er utarbeidet ønskes kopi av eventuell mal for individuelle planer
|
- Kun fremlagt kardex og mal for hjemmejournal.
|
- De fem (5) siste vedtak som er fattet (20 til sammen) vedrørende:
- Korttidsopphold
- Avlastningsopphold
- Langtidsopphold
- Hjemmesykepleie
|
- Fremlagt 15 vedtak, (vedtak om avlastning var ikke truffet ved tilsynet)
- Se avviket (avvik 4)
|
- For gjennomsyn (ikke kopi) den samlede pasientjournal (legejournal og pleiedokumentasjon, herunder kardex) til: a) den pasient som .......innlagt
b) den pasient som ..... innlagt
c) to tilfeldig utvalgte journaler, fortrinnsvis til pasienter som har vært innlagt ca 3 år ved sykehjemmet
|
- Fremlagt
- Se avvik 5.
|
|
|
OBSERVASJONER: |
Fylkeslegens revisjonsteam foretok den 20.06.2000 befaring ved Skavangertun sykehjem: resepsjonen, avd. A (dagsenter og boenhet for demente), avd. B (langtids- og korttidsopphold), samt kontor/ base for hjemmesykepleien, distrikt Vest (avd. E).
|
Resepsjonen: Felles rom for hele Skavangertun. Skrivetjenesten oppholder seg bl.a her. I lokalet befant det seg en samling med lover/forskrifter, ulike permer med timelister og andre oversikter, samt prosedyrer m.v vedrørende HMS.
Avd. A:
Trivelige lokaler for dagsenter for demente, som ved tilsynet ennå ikke var tatt i bruk.
Boenhet (som var nyrestaurert) i tilstøtende lokaler til dagsenteret som er etablert for 7 beboere. Alle beboere har enkeltrom med dusj/wc og håndvask. Rommene er på ca 25 m2. Denne boenheten har låst dør inn til dagsenteret, men har åpne dører (ulåste) mot veranda og til inngangspartiet ved utearealer. Enheten ble innflyttet i juni 2000. I enheten befinner det seg i tillegg til enkeltrommene separat kjøkken med spiseavdeling, samt oppholdsrom/stue med utgang til terrasse.
Vaktrommet hadde samling med lover og forskrifter. Perm som hadde betegnelsen ”Prosedyrer” hadde et svært sparsomt innhold.
Avd. B:
Avdelingen har 31 plasser, hvorav to dobbeltrom. Alle rom i avdelingen har håndvask, ingen har dusj/wc.
Dobbeltrommene var ved tilsynet bebodd av to søskenpar. og var på ca 24 m2. Rommenes utforming ga ikke mulighet for skjermet privatliv.
To enkeltrom som ble besiktiget var på henholdsvis 10 og 16 m2.
Beboerne i avdelingen (31) har tilgang til: ett bad med badekar, en dusj og 9 toaletter (hvorav kun tre er tilrettelagt for rullestolbrukere). Ved tilsynet var det ikke overbelegg (hverken i korridor eller på bad, men det ble opplyst at dette ikke var uvanlig).
Avdelingen har en kombinert stue/spiseavdeling i fellesarealer som ikke er dimensjonert i forhold til antall beboere. Arealets størrelse byr i tillegg også på problemer fordi svært mange av beboerne er rullestolbrukere.
Vaktrommet, med tilstøtende kontor for seksjonsleder, hadde enkelte lover som er sentrale for pleie- og omsorgstjenesten, men samlingen var ikke godt utbygd. Det var ikke kjent for alle at lover befinner seg i disse lokalene. Det forelå en perm med noen prosedyrer av både administrativ, medisinsk og sykepleiefaglig art. En annen perm inneholdt helse, miljø og sikkerhetsprosedyrer knyttet til de ansatte.
Avd. E (hjemmesykepleiens kontor/base):
Enkelte lover/forskrifter befinner seg i en skuff på kontoret. Ingen prosedyrepermer.
|
|
|