INNHOLD

Sammendrag

Revisjonen var en av tre revisjoner hvor tema var utskriving av alvorlig syke pasienter fra sykehus til kommunen. Det ble gjennomført tilsyn i to kommuner, hvorav Rennesøy kommune var den ene. I tillegg ble det gjennomført et tilsyn ved Sentralsjukehuset i Rogaland, kirurgisk avdeling ( 6H). Formålet med tilsynet i kommunene var å revidere de system som var etablert for å kunne ta i mot pasienter fra sykehus på en forsvarlig måte, samt å verifisere de opplysninger som kom fram ved revisjonen i sykehuset.

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Ved revisjonen i kommunen ble det fokusert på følgende områder:

• Ansvarsforhold, deriblant avtaler som regulerer samarbeidet
• Informasjonsoverføring fra sykehus til kommunen
• Informasjonsflyt i kommunen
• Definisjon av tjenestetilbud i kommunen; vedtak
• Tilrettelegging av tjenestetilbudet i kommunen
• Individuelle planer

Samarbeidet mellom Sentralsjukehuset og kommunen fungerer i hovedsak bra når det gjelder utskriving av pasienter. Det er etablert et system i Rennesøy som gjør at kommunen er i stand til å ta imot pasienter med omfattende problem på en tilfredsstillende måte.

Det ble ved tilsynet funnet to avvik; ett avvik er basert på opplysninger om manglende vedtak ved tildeling av helsetjenester etter kommunehelsetjenstelovens § 2-1. Det andre avviket er knyttet til manglende utarbeidelse av individuelle planer. Fylkeslegen har en merknad til det system som er etablert for tildeling av tjenester.

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i perioden 17-19/6. 2002 . Revisjonen inngår som en del av fylkeslegens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere hvorledes virksomheten ivaretar ulike myndighetskrav gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

• aktiviteter utføres som beskrevet og uttalt
• virksomheten driver sin virksomhet innenfor de rammer som myndighetene har satt

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og ved verifikasjoner. Verifikasjoner innebærer å sjekke om rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis, og om de fysiske forhold tilfredsstiller myndighetskravene. Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen.

• Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av myndighetenes krav.
• Merknad er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der tilsynsmyndighetene mener det er et forbedringspotensial.

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning:

• "Organisasjonsplan – adm"
• Organisasjonskart pleie- og omsorg
• Samarbeidsavtale mellom Rogaland fylkeskommune og Rennesøy kommune
• Skjema: "Informasjon om ulike tiltak", Rennesøy kommune

Korrespondanse mellom virksomheten og fylkeslegen:

• Melding om tilsyn, 08.03.2002
• Oversendelse av dokumentasjon, 15.05.2002
• Planlegging av tilsynet, telefonsamtale mellom Gunnhild Wiik og Anne Barkve Andersen
• Program for tilsyn, 29.05.2002

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 08.03.2002

Åpningsmøte ble avholdt

Intervjuer
6 personer ble intervjuet.

Verifikasjoner
Følgende verifikasjoner ble gjennomført.

Sluttmøte ble avholdt

Område 1: Ansvarsforhold, deriblant avtaler som regulerer samarbeidet.

Det er inngått skriftlig avtale som regulerer samarbeidet mellom Rennesøy kommune og Sentralsjukehuset i Rogaland. Samarbeidet blir i hovedsak vurdert som bra. Enkelte ganger får kommunen svært liten tid til å tilrettelegge tilbudet før pasienten blir utskrevet. Alle de som ble intervjuet er godt kjent med "14 dagers fristen." Dersom det er pasienter som har behov for omfattende tjenester fra kommunen, kartlegger ofte personell fra kommunen pasientens behov ved et besøk på sykehuset før pasienten utskrives.

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknader på dette området.

Område 2: Informasjonsoverføring fra sykehus til kommune

Sykehuset sender fortløpende meldinger til kommunene med oversikt over hvor mange pasienter som venter på plass i kommunen. Dette systemet fungerer godt.

Melding fra sykehuset til kommunen om enkelt pasienter er regulert i avtalen, og det fungerer stort sett i henhold til denne.

Sykehuset sender felles utskrivningsrapport fra sykepleier og lege. Etter intensjonen skal pasienten ha originalrapporten. Det skal legges en kopi i pasientens sykehusjournal. En kopi skal sendes med pasienten og leveres pleie og omsorgstjenesten, mens en tredje kopi skal sendes pasientens lege. Legen mottar ikke utskrivningsrapport fra sykehuset. Denne får legen fra pasienten eller i form av kopi fra pleie og omsorg. Dette forårsaker heft i hverdagen. Det kan ofte gå flere uker før endelig epikrise blir sendt. Denne sendes legen direkte.

Den skriftlige informasjonen fra sykehuset er som regel dekkende, men det uttrykkes ønske om at epikrisene i større grad omfatter råd og veiledning fra spesialisthelsetjenesten. Det forekommer ikke sjelden feil når det gjelder informasjon fra sykehuset om pasienters legemiddelbruk.

Forbedringer på dette punkt påligger sykehuset. Det er ikke forhold i kommunen som gir grunnlag for å konkludere med avvik eller merknader på dette punkt.

Område 3: Informasjonsflyt i kommunen

Meldinger om pasienter som skal utskrives fra sykehuset til kommunen blir gitt ansatte i pleie- og omsorgsavdelingen og videreformidles til pleie og omsorgssjef eller leder for hjemmebaserte tjenester. Fra pleie og omsorgsavdelingen blir det gitt beskjed til lege og evt andre. Det eksisterer ikke skriftlige prosedyrer som regulerer samarbeidet. Rennesøy kommune er en liten kommune med oversiktlige forhold og derved et nært samarbeid i praktiske gjøremål mellom de ulike aktører. Informasjonsflyten internt i kommunen vurderes som god.

Det er ikke grunnlag for å konkludere med avvik eller merknader på dette området

Område 4: Definisjon av tjenestetilbud i kommunen. Vedtak.

Melding om pasienter som trenger bistand fra kommunehelsetjenesten etter et sykehusopphold blir gitt pleie og omsorgsavdelingen. Det synes som det er stor vilje til å imøtekomme pasienters ønsker. Kommunen har arbeidet systematisk for å bedre pasientflyten internt i kommunen og det har resultert i at pasienters ønske om tjenestetilbud i stor grad blir imøtekommet

Det er ikke etablert et formelt tiltaksteam som vurderer omfanget av det tjenestetilbud som skal gis. Det blir i hovedsak bestemt av pleie og omsorgssjef i samarbeid med leder for hjemmebaserte tjenester. Lege og fysioterapeut trekkes i liten grad inn i denne avgjørelsen. Legene vurderte dette som lite tilfredsstillende. Det er ikke fattet skriftlige vedtak for tildeling av tjenester for alle pasienter. Kommunen selv er klar over at dette er mangelfullt. Det arbeides for å få skrevet tilfredsstillende vedtak på alle pasienter. Det er innkjøpt nytt datasystem som vil lette dette arbeidet. Etter planen vil datasystemet være implementert høsten 2002.

Avvik 1) Det tildeles helsetjenester etter kommunehelsetjenestelovens § 2-1. I flere tilfeller blir dette gjort uten at det fattes skriftlige vedtak.

Avvik fra: kommunehelsetjenstelovens § 2-1, jfr forvaltningslovens bestemmelser

Merknad 1) Det er ikke etablert et system som sikrer at tildeling av helsetjenester skjer på bakgrunn av tverrfaglig vurderinger.

Jfr kommunehelsetjenstelovens § 2-1, jfr forvaltningslovens bestemmelser

Område 5: Tilrettelegging av tjenestetilbudet i kommunen

• De ansatte i pleie og omsorgstjenesten er tilfreds med spesialisthelsetjenestens veiledning når det gjelder enkeltpasienter.
• Opplysninger fra sykehuset om pasienters legemiddelbruk blir ivaretatt på en forsvarlig måte i kommunen. Det forekommer imidlertid ikke sjelden feil i informasjonen fra spesialisthelsetjensten.
• Ansvarsforhold og den praksis som er etablert for å transportere pasienten fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten synes tilfredsstillende ivaretatt.
• Etter kommunenes vurdering er det ikke problem knyttet til medisinsk utstyr ved overføring av pasienter

Det er ikke grunnlag for å konkludere med avvik eller merknader på dette området

Område 6: Individuelle planer

Avvik 1) Det blir ikke utarbeidet individuelle planer i tråd med forskriften

Avvik fra forskrift om individuelle planer

Oversikt over hvilke personer fra virksomheten som var direkte involvert i revisjonen.

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Fra fylkeslegen deltok:
Anne Barkve Andersen, fylkessykepleier/ revisjonsleder
Berit Fevang, ass. fylkeslege
Lone Merethe Solheim, rådgiver/ jurist
Anne Moi Bø, fylkessykepleier (observatør)