Følgende verifikasjoner ble gjennomført:

• Gjennomgang av ventelistene for dagkirurgi, poliklinikk og innleggelse
• Gjennomgang av avdelingens rutiner for håndtering av henvisninger
• Stikkprøver i et utvalg journaler (ca 10 stk)

Sluttmøte ble avholdt 05.09.2003

Område 1: Pasientrettigheter.

Her ble det undersøkt om

• pasienten hadde fått individuell vurdering innen 15/30 dager
• pasienten hadde fått vurdering med hensyn på rett til nødvendig helsehjelp
• pasienten hadde fått prioritering

Det ble konstatert at alle henvisninger ble undergitt en individuell vurdering og prioritering innen 15 /30 dager, slik loven krever. De fleste pasientene fikk tilbakemelding om når de kunne forvente konsultasjon/behandling innen 1 uke.

Når det gjelder innvilgelse av rett til helsehjelp eller ikke, synes pasientene rutinemessig å bli tilskrevet med at man hadde rett til helsehjelp. Det ble ikke vist til prioriteringsforskriften, den ble altså ikke brukt, og var heller ikke kjent. Henvisningene som ble fremlagt under tilsynet innholdt ikke en slik vurdering.

Ventelistene inneholdt ikke opplysninger om hvorvidt den enkelte var å betrakte som rettighetspasient eller ikke. Det kan derfor ikke sies at vurderingene var fullstendige. I og med at vurderingen i liten grad ikke innebar stillingtaken til rett til nødvendig helsehjelp eller ikke, er det umulig å si at pasientene har fått rett prioritering.

Vurderingen om forsvarlig ventetid er gjort på et faglig grunnlag. På tidspunkt for tilsyn var det

• 383 som ventet på poliklinisk time, herav 381 rettighetspasienter, 220 var vurdert til å ha behov for time før 1.9.03
• 1102 pasienter som skulle vært til kontroll innen utgangen av september
• 168 som venter på dagkirurgisk inngrep, herav 155 rettighetspasienter. 100 er vurdert til å ha behov for behandling innen utgangen av september.
• 211 som venter på innleggelse, herav 196 rettighetspasienter hvorav 170 vurdert til å ha behov for innleggelse innen utgangen av september

Avvik 1:

Pasientene er ikke sikret rett til nødvendig helsehjelp innen den tid som forsvarlighet krever.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

• Lov om pasientrettigheter § 2-1, 2.ledd, jf. forskrift om prioritering av helsetjenester og rett til nødvendig helsehjelp §§ 2 og 3, jf forskrift om ventelisteregistrering § 3.

Avviket er basert på følgende observasjoner:

• Prioriteringsforskriften var ikke tilstrekkelig kjent
• Forskriften var ikke operasjonalisert
• Kriteriene i §2 var ikke kjent
• Det forelå ikke instrukser e.l. som sa noe om hvordan henvisningene skulle vurderes
• Klageadgangen relatert til vedtak om rettighetspasient/ ikke rettighetspasient var ikke synliggjort

Det vises for øvrig til ovenstående.

Område 2: Internkontroll.

Det ble undersøkt hvorvidt sykehuset har hatt et avvikssystem som kunne identifisere en ventelistesituasjon der behandling ikke kunne ivaretas innen den tid som forsvarlighet krever, slik at korrigerende tiltak kan iverksettes. Det vises i denne sammenheng til prioriteringsforskriftens § 3 2.ledd: Det regionale helseforetaket i pasientens bostedsregion skal sørge for at pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp etter § 2 i denne forskriften, får tilbud om helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten innen den tid som følger av første ledd. Dette gjelder bare innen offentlig finansiert institusjon i riket eller fra en annen tjenesteyter som det regionale helseforetaket har inngått avtale med om yting av slik helsehjelp.

Videre til ventelisteforskriftens § 4: Institusjonen skal til enhver tid holde ventelistene oppdatert. Strykning av henvisning fra ventelisteregisteret skal skje den dato behandlingen påbegynnes. Også pasienter som ikke lenger er aktuelle for den planlagte undersøkelse eller behandling, skal strykes fra ventelisten.

De pasienter som har vært registrert på venteliste i seks måneder skal kontaktes med forespørsel om henvisningen fortsatt er aktuell.

Det var således aktuelt å se på hvilke rutiner sykehuset hadde for å gjennomgå ventelistene, og eventuelt varsle regionalt foretak dersom behandling innen den tid forsvarlighet krever ikke kunne gis.

Avvik 2

Sykehusets avvikssystem har ikke vært fungerende slik at det har blitt iverksatt korrigerende tiltak i forhold til den negative utvikling av ventetider ved ØNH-avdelingen.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

• Lov om statlig tilsyn, §3
• Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten, §4 bokstav g)

Avviket er basert på følgende observasjoner:

• Ventelistesituasjonen har utviklet seg over lengre tid, og har forverret seg i første halvår
• Ventetidene er utover det som er vurdert som faglig forsvarlig
• Det er ikke foretatt noen systematisk gjennomgang av ventelistene
• Det er ikke utarbeidet retningslinjer for eller iverksatt tiltak overfor RHF med hensyn på å varsle den som har ansvar for å sørge for at pasientene får behandling innen den tid som forsvarlighet krever.
• Avdelingen har mottatt et stadig økende antall sinte telefoner fra publikum og purringer fra legene.

Oversikt over hvilke personer fra virksomheten som var direkte involvert i revisjonen.

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Fra Helsetilsynet i Aust-Agder deltok:

• Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen
• Seniorrådgiver Inge V. Bakken