INNHOLD

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Kommunens internkontrollsystem for helsetjenesten, med særlig vekt på miljøretta helsevern;

kommunens system for tilsyn med virksomheter etter kapittel 4a i kommunehelsetjenesteloven;

kommunens tilsyn med virksomheter etter kapitel 4a i kommunehelsetjenesteloven etter følgende forskrifter:

• forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager
• forskrift om badeanlegg, bassengbad m.v.
• forskrift om drikkevann og vannforsyningsanlegg
• forskrift om hygienekrav for frisør- hudpleie og tatoveringsvirksomheter m.v.; kommunens saksbehandling vedrørende saker etter kap. 4a i kommunehelsetenestelova.

Kommunen er i gang med å utvikle og dokumentere internkontrollsystem for helsetjenesten. Kommunen har utarbeidet plan og opplegg for gjennomføring av tilsyn med virksomheter. Kommunen har godkjent alle skoler og barnehager basert på egenrapportering.

Det ble ikke påpekt avvik ved tilsynet. Det ble gitt 2 merknader.

Dato: 12.03.02

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Sunndal kommune innen miljørettet helsevern 28.02.2002. Revisjonen inngår som en del av fylkeslegens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere hvorledes virksomheten ivaretar ulike myndighetskrav gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

• aktiviteter utføres som beskrevet og uttalt
• virksomheten drives innenfor de rammer som myndighetene har satt.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og ved verifikasjoner. Verifikasjoner innebærer å sjekke om rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis, og om de fysiske forhold tilfredsstiller myndighetskravene. Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under revisjonen.

• Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av myndighetenes krav.
• Merknad er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der tilsynsmyndighetene mener det er et forbedringspotensiale.

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Kommunelegen var etablert som allmennpraktiker i fastlegeordningen i full stilling. Det var i tillegg inngått avtale med legen og kommunen om ca. 7 timer ukentlig arbeid for ivaretakelse av samfunnsmedisinske oppgaver.

3. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning:

• Framlegg til interkommunalt samarbeid med Næringsmiddeltilsynet innen miljørettet helsevern
• To rapporter for tilsyn med/godkjenning av næringsmiddelbedrift og skole
• Delegasjonsvedtak
• Oversikt over personell som arbeider med oppgaver innen miljørettet helsevern

Korrespondanse mellom virksomheten og fylkeslegen:

• 11.01.02 Varsel om tilsyn
• 11.02.02 0versendelse av dokumentasjon fra kommunen
• 19.02.02 Endelig program for tilsynet

4. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 11.01.2002

Åpningsmøte ble avholdt 28.02.2002

Intervjuer: 4 personer ble intervjuet

Sluttmøte ble avholdt 28.02.2002

5. Reviderte områder og funn

Område 1:

Kommunens internkontrollsystem og kommunens system for tilsyn med virksomheter etter kap 4 a i kommunehelsetjenesteloven.

Merknad:

Kommunen har ikke etablert internkontrollsystem for helsetjenesten som omfatter miljørettet helsevern

Merknaden bygger på følgende observasjoner:

• Kommunen er i gang med å utvikle og dokumentere internkontrollsystem for helsetjenesten - miljøretta helsevern inngår ikke i den skriftlige plan for dette arbeid
• Kommunen har utarbeidet plan og opplegg for gjennomføring av tilsyn med virksomheter
• Kommunen har delegert sin tilsynsmyndighet etter lov om helsetjenester i kommunene til medisinskfaglig rådgiver.

Kommentarer:

Delegasjonsvedtaket kan virke noe ufullstendig. Kommunestyret har under sak 89/96 delegert sin myndighet etter kommunehelsetjenesteloven. kap. 4a til rådmannen å fatte vedtak i enkeltsaker, herunder godkjenninger og gi pålegg. Rådmannen har delegert administrasjonens tilsynsmyndighet til kommunelegen ved brev av 22.05.1996. Det framkommer ikke av rådmannens delegasjonsvedtak at kommunelegens myndighet omfatter vedtaksrett. Etter kommunens organisasjonsplan er heller ikke kommunelegen direkte underlagt rådmannen.

Område 2:

Kommunens tilsyn med virksomheter

Merknad:

Kommunen utfører ikke tilsyn med virksomheter basert på internkontroll

• Kommunen har godkjent alle skoler og barnehager basert på egenrapportering
• Kommunen har ikke utført systemrettede tilsyn
• Kommunen vurderer interkommunal avtale med Næringsmiddeltilsynet for Indre Nordmøre om utførelse av tilsyn med virksomheter

Kommentarer:

Tilsyn skal nå i hovedsak utføres som systemtilsyn i de virksomheter som har plikt til å etablere internkontroll i følge forskrift hjemlet i kommunehelsetjenesteloven kap. 4a. Det antas at Næringsmiddeltilsynet har kompetanse når det gjelder metode for systemtilsyn.

Område 3:

Kommunens saksbehandling vedrørende saker etter kommunehelsetjenesteloven kap. 4a

Det er ikke påpekt avvik eller merknader på dette området

Kommentarer:

• Kommunelegen er saksbehandler på alle saker innen miljøretta helsevern
• Henvendelser og besværinger som gjelder miljørettet helsevern søkes oftest løst i minnelighet
• Kommunen har imidlertid ikke rutiner som sikrer kommunelegens medvirkning og ivaretakelse av saker som gjelder miljørettet helsevern og som behandles i andre kommunale organer

6. Deltakere ved tilsynet

Oversikt over hvilke personer fra virksomheten som var direkte involvert i revisjonen.

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Fra fylkeslegen deltok:
Kst.ass.fylkeslege Magnar Kleppe,
rådgiver Eva Kristin Ødegård og
seniorrådgiver Asbjørn Berge