Sammendrag
Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

1.      Opplysning råd og veiledning (Lov om sosiale tjenester m.v § 4-1, jf § 2-1

2.      Sosiale tjenester direkte rettet mot rusmiddelmisbrukere – praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og plass i institusjon (Lov om sosiale tjenester §§ 4-2 a, c og d, 4-3, jf §§ 2-1 og 8-1)

3.      Midlertidig husvære (Lov om sosiale tjenester m.v § 4-5, jf §§ 2-1 og 4-2 og sosialdepartementets rundskriv U-5/2003 ”Veileder for kvalitetskrav til midlertidig husvære etter lov om sosiale tjenester § 4-5”)

4.      Oppfølging i behandlingsopplegg (Lov om sosiale tjenester § 6-1 fjerde ledd, jf første ledd, §§ 2-1 og 4-1)

5.      Nødvendige tiltak ved avslutning av institusjonsopphold (Lov om sosiale tjenester § 6-1 fjerde ledd, jf første ledd, §§ 2-1 og 4-1)

Ved tilsynet ble det konstatert 4 avvik og det ble gitt 1 merknad.

Dato: 1.juni 2004

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Hole kommune, tjenestestedene Sosial- og barnevern, Pleie- rehabilitering og omsorg og informasjon og publikumtjenesten 29. april 2004. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år og er også en del av det landsomfattende tilsynet rettet mot kommunenes tjenester etter sosialtjenesteloven fastsatt av Helsetilsynet.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere hvorledes virksomheten ivaretar ulike myndighetskrav gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

• aktiviteter utføres som beskrevet og uttalt
• virksomheten driver sin virksomhet innenfor de rammer som myndighetene har satt.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og ved verifikasjoner. Verifikasjoner innebærer å sjekke om rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis, og om de fysiske forhold tilfredsstiller myndighetskravene. Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen.

• Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av myndighetenes krav.
• Merknad er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der tilsynsmyndighetene mener det er et forbedringspotensial.
  

2.    Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Hole kommune er organisert i ulike tjenestesteder relatert til de brukerrettede tjenestene. Dette er en to-nivå modell, som ledes av rådmann og rådmannsteamet bestående av rådmannen og 1 kommunalsjef/assisterende rådmann. Det ble under tilsynsbesøket opplyst at støttekontaktordningen administreres av det tjenestestedet vedkommende klient har sin hovedtilknytning basert på konkret problematikk. Samlet er det i Hole kommune 19 tjenestesteder.

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning oversendt Fylkesmannen i Buskerud ved kommunens ekspedisjon 31.03.04:

• Oversikt over ansatte i sosialtjenesten.
• Organisasjonskart.
• Delegasjonsreglement vedtatt av Hole kommunestyre 24.04.95
• Oversikt over rådmannens fullmakter til tjenestestedet Sosial- og barnevern
• Brosjyre over tjenestetilbudet og ansatte i Hole kommune
• Brosjyre over hjemmetjenesten i Hole kommune (fremlagt under tilsynet)
• Beskrivelse av de kommunale tjenestene på kommunens hjemmesider
• Boligsosial handlingsplan (fremlagt under tilsynet)
• Enkeltvedtak

Dokumentasjon som Hole kommune ble bedt om å fremlegge under tilsynet 29.04.04:

• Klientmappen tilhørende 5 klienter som bor i egen eller kommunal bolig etter institusjonsopphold
• Klientmappen tilhørende 2 klienter som oppholder seg i rusinstitusjon
• Klientmappen tilhørende 2 klienter som mottar Legemiddelassistert rehabilitering
• Klientmappen tilhørende de 10 siste klientene som har vært i rusinstitusjon
• 2 klientmapper som inneholder referater fra ansvarsgruppemøter
• Mappene til de 10 siste rusmiddelmisbrukerne som fikk innvilget praktisk bistand og opplæring, og/eller støttekontakt, og/eller plass i bolig med heldøgns omsorgstjenester.
• 5 klientmapper hvor det er fattet vedtak om midlertidig husvære etter § 4-5.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

• Fylkesmannen i Buskeruds varsel om tilsyn 10.02.04
• Ringerike kommunes oversendelse av etterspurt dokumentasjon 31.03.04.
• Fylkesmannen i Buskeruds brev 14.04.04 med bl.a. program for tilsynet.

4.    Gjennomføring
Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel: ble sendt kommunen v/rådmannen 10.02.04.

Formøte: ble ikke gjennomført ed dette tilsynet.

Åpningsmøte: åpningsmøte ble avholdt 29.04.04. Under dette møtet ble det gitt informasjon om revisjonens hensikt og omfang, den praktiske gjennomføringen av tilsynet, hvordan resultatene ville bli presentert i sluttmøtet og den skriftlige rapporten og videre oppfølging.

Intervjuer: Seks personer ble intervjuet.

Verifikasjoner: Gjennomgang av dokumentasjon som ble fremlagt under tilsynsbesøket, herunder klientmapper og stikkprøver på vedtak, journalnotat og ansvarsgruppemøter.

Sluttmøte: ble avholdt 29.04.04. Det ble gitt en oppsummering av tilsynet og resultatet av tilsynet ble presentert.

Avvik defineres som forhold som er i strid med myndighetenes krav i lov og forskrifter. Forhold som er beskrevet under "Avvik" skal utbedres.

Avvik 1

Hole kommune kan ikke godtgjøre at heldøgns omsorgstjenester er innrettet mot og gjort tilgjengelige for rusmiddelmisbrukere

Avvik fra følgende myndighetskrav:

• Sosialtjenestelovens §§ 2-1 første og annet ledd, jf § 6-1, 4-2 d, og 4-3.

Kommentar:

• Etter sosialtjenestelovens § 4-2d har rusmiddelmisbrukere med omsorgsbehov, rett til plass i boliger med heldøgns omsorgstjenester i den grad de oppfyller vilkårene i § 4-3. Dersom kommunen ikke har et tilpasset omsorgstilbud for rusmiddelmisbrukere i kommunens egne heldøgnstiltak, kan den dekke behovet ved å kjøpe plass i en egnet privat institusjon.

Avviket er basert på følgende observasjoner:

• Det fremkom under intervjuer at det ikke er mottatt søknader om plass i boliger med heldøgns omsorgstjenester fra rusmiddelmisbrukere
• Det fremkom under intervjuene usikkerhet om hvorvidt en slik søknad ville blitt innvilget.
• Det fremkom under intervjuene at ingen rusmiddelmisbrukere fra kommunen har plass i bolig med heldøgns omsorgstjenester
• Det fremkom under intervjuer at det er rusmisbrukere i kommunen som fyller vilkårene for å motta denne type tjenester
• Det er ikke fremlagt vedtak som viser at rusmiddelmisbrukere er innvilget plass i bolig med heldøgns omsorgstjenster.
• Det fremkom under intervjuene at søknad om plass på rehabiliteringsavdelingen fra en rusmiddelmisbruker etter utskriving fra sykehus var avslått.

Avvik 2

I Hole kommune er det ikke klare delegasjoner fra sosial- og barnevernleder til saksbehandlerne som fatter vedtak om tjenester til rusmiddelmisbrukere.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

• Sosialtjenestelovens § 2-1 og forskrift av 20.12.02 nr 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4 bokstav a.

Kommentar:

• Etter sosialtjenestelovens § 2-1, annet ledd skal kommunen føre internkontroll for å sikre at virksomhet og tjenester etter kapittel 4 er i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. Internkontroll innebærer bl.a at det klart skal fremgå hvordan myndighet til å treffe avgjørelser er fordelt i kommunen.

Avviket er basert på følgende observasjoner:

• Det fremkom av intervjuer at det ikke foreligger skriftlig delegasjon/fullmakt fra leder av sosialtjenesten til saksbehandlerne i sosialtjenesten som fatter vedtak om tjenester til rusmiddelmisbrukere
• Det fremkom under intervjuene at det var ulik oppfatning av rekkevidden av de muntlige fullmaktene som var gitt
• Tilsendte vedtak er undertegnet av saksbehandlerne alene

Avvik 3

Hole kommune sikrer ikke at positive vedtak til rusmiddelmisbrukere følges opp med tilsvarende tjenester.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

• Sosialtjenestelovens §§ 2-1 første og annet ledd, jf 6-1, 4-2 a, c og d, 4-3 jf 8-1.

Kommentar:

• Etter sosialtjenestelovens § 8-1 annet ledd skal tildeling av sosiale tjenester regnes som enkeltvedtak, og forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak vil komme til anvendelse fullt ut. I kravet til saksbehandling ligger det implisitt at kommunen må sikre at positive vedtak skal oppfylles i samsvar med vedtakets innhold. Den plikten kommunen har til å yte tjenester til de rusmiddelmisbrukerne som fyller vilkårene for dette, jf sosialtjenestelovens § 4-3, kan ikke omgås ved at tidspunktet for når det fattes vedtak utsettes til det er tilgjengelig en støttekontakt som kan påta seg det oppdraget vedtaket gir en positiv anvisning på.

Avviket er basert på følgende observasjoner:

• Det fremkom under intervjuer at søknader fra rusmiddelmisbrukere om støttekontakt ikke ble avgjort før det var skaffet til veie personer som kunne påta seg dette oppdraget.

Avvik 4

Hole kommune tilbyr ikke alle rusmiddelmisbrukere med akutt boligbehov et midlertidig husvære med forsvarlig standard og kvalitet.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

• Sosialtjenestelovens §§ 2-1 første og annet ledd, jf § 4-5.

Kommentar:

• I henhold til sosialtjenestelovens § 4-5 har rusmiddelmisbrukere, både de som er under rehabilitering og andre som akutt trenger bosted, krav på midlertidig husvære av forsvarlig standard. Plikten til å tilby midlertidig husvære gjelder derfor overfor alle rusmiddelmisbrukere som kommer i akutt behov for husvære, uavhengig av livssituasjon og bruk av rusmidler. Selv om den enkelte rusmiddelmisbruker forholdsvis uforutsett kan havne i akutt behov for midlertidig husvære, vil det for kommuner med flere rusmisbrukere være relativt forutsigbart at disse kan komme i en slik situasjon. Kommunen må derfor ha et system som sikrer rusmiddelmisbrukerne midlertidig husvære i samsvar med gjeldende kvalitetskrav, jf krav til overnatting inntatt i rundskriv U-5/2003. Det midlertidige husværet som tilbys må også være innrettet slik at det er mulig for rusmiddelmisbrukerne å motta praktisk bistand og oppfølging fra kommunen ved behov.

Avviket er basert på følgende observasjoner:

• Det fremkom under intervjuer at ikke alle rusmisbrukere som har et akutt boligbehov får tilbud om midlertidig bolig.
• Det fremkom under intervjuer at enkelte rusmiddelmisbrukere var uønsket som gjester ved de lokale hotellene og gjestgiveri.
• Det fremkom under intervjuer at en rusmiddelmisbruker med behov for kontinuerlig sårstell måtte tilbys plass på hospits i Oslo.

Merknad defineres som forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men som tilsynsmyndigheten mener det er nødvendig å påpeke. Forhold som er beskrevet under "Merknader" bør utbedres.

Merknad 1

Hole kommune gir i liten grad informasjon til rusmiddelmisbrukere om hjemmetjenestene i kommunen og muligheten til å kunne søke om plass i boliger med heldøgns omsorgstjenester.

Kommentar:

• Det informasjonsmateriell kommunen har utarbeidet om hjemmetjenesten i kommunen er ikke kjent for sosialtjenesten og blir heller ikke benyttet i forbindelse med råd og veiledning som blir gitt til denne gruppen. Det skriftlige informasjonsmateriellet er ikke tilgjengelig i publikumstjenesten eller i sosial- og barneverntjenestens venterom. Det fremkom under intervjuene at rusmiddelmisbrukerne i liten grad får innformasjon om kommunens hjemmebaserte tjenester og muligheten for plass i bolig med heldøgns omsorgstjenester.