INNHALD

Samandrag
1 Innleiing
2 Om verksemda - særlege tilhøve
3 Dokumentunderlag
4 Gjennomføring
5 Reviderte område og funn
6 Deltakarar ved tilsynet

Samandrag
Denne rapporten omtalar påpeika avvik og merknader innan dei reviderte områda. Systemrevisjonen omfatta følgjande område:

• Opplysning, råd og veiledning. Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester mv. § 4-1, jf. § 2-1.
• Sosiale tjenester direkte rettet mot rusmiddelmisbrukere - praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og plass i institusjon. Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester mv. §§ 4-2 a, c og d, 4-3, jf. §§ 2-1 og 8-1.
• Midlertidig husvære. Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester mv. § 4-5, jf. §§ 2-1 og 4-2. Det vises også til Sosialdepartementets rundskriv U – 5/2003 ”Veileder for kvalitetskrav til midlertidig husvære etter lov om sosiale tjenester § 4-5”.
• Oppfølging i behandlingsopplegg. Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester mv. § 6-1 fjerde ledd, jf. første ledd, §§ 2-1 og 4-1.
• Nødvendige tiltak ved avslutningen av institusjonsopphold. Lovhjemmel er lov om sosiale tjenester mv. § 6-1 fjerde ledd, jf. første ledd, §§ 2-1 og 4-1.

Dato: 07.05.04

Rapporten er utarbeidd etter systemrevisjon ved Fjell kommune i perioden 22.04.04-27.04.04 Revisjonen inngår som ein del av den planlagde tilsynsverksemda til Fylkesmannen i år.

Føremålet med systemrevisjonen er å vurdera korleis verksemda nyttar internkontroll til å oppfylla krav frå styresmaktene. Revisjonen omfattar undersøking av om

• aktivitetar blir utførde slik dei er framstilte skriftleg og munnleg
• verksemda når måla sine og driv verksemda innanfor dei rammene styresmaktene har sett.

Ein systemrevisjon blir gjennomførd ved gransking av dokument, ved intervju og ved verifikasjonar. Verifikasjon inneber å sjekke om rutinar, prosedyrar og instruksar blir følgde i praksis, og om dei fysiske tilhøva tilfredsstiller krava frå styresmaktene. Rapporten omhandlar avvik og merknader som er avdekte under revisjonen.

• Avvik er definert som mangel på oppfylling av krav frå styresmaktene.
• Merknad er tilhøve som ikkje kjem inn under definisjonen av avvik, men der tilsynet med utgangspunkt i krav frå styresmaktene avdekkjer potensial for betring.

Fjell kommune har ny organisering frå 15.04.04

Dokumentasjon frå verksemda sjølv:

• Oversikt over administrativ organisering, ansvarstilhøve og delegasjonsreglement
• Tiltaksplan mot rus 2002 – 2005
• Ny administrativ organisering – sluttrapport desember 2003
• Jan-utvalet si tilråding, Kommunestyret 15.05.03
• Førebels delegasjonsreglement
• Vedtak om tildeling av førebelse husvære til rusmiddelmisbrukarar
• Vedtak om støttekontakt
• Vedtak om heimehjelp
• Rutineperm for sosialkontoret
• Informasjonskonvolutt til pårørande til rusmiddelavhengige
• Kopi av annonse vedk. tiltak
• Div. materiell
• Korrespondanse mellom verksemda og Fylkesmannen:
• Melding om tilsyn datert 05.03.04
• Oversending av dokumentasjon frå Fjell kommune datert 02.04.04
• Oversending av dokumentasjon frå Fjell kommune datert 03.04.04
• Div. e-post

Systemrevisjonen omfatta følgjande aktivitetar:

Melding om tilsyn vart send ut 05.03.04

Formøte vart halde 22.04.04

Intervjuar

9 personar vart intervjua.

Verifikasjonar
Følgjande verifikasjonar vart gjennomførde:
Gjennomgang av saksmapper til rusmisbrukarar under behandling

Sluttmøte var halde 04.05.04 kl. 14.00

Område 1: Det blei ikkje funne avvik eller gjort merknader på dette området.

Område 2:

Avvik 1

Fjell kommune fattar ikkje skriftleg vedtak om tildeling av tenester etter § 4-2 a ved tilbod om mellombels bustad som etter ein konkret vurdering av behov og inkluderar yting av praktisk bistand

Avvik frå følgjande krav frå styremaktene:

• Sosialtenestelova § 4-2, jfr. § 8-1, 2. ledd

Kommentar:

Etter sosialtenestelova § 4-2 bokstav a skal sosiale tenester omfatte praktisk bistand og opplæring til personar som har eit særskild hjelpebehov på grunn av sjukdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker. Personar som ikkje kan ta omsut for seg sjølve eller er heilt avhengig av praktisk eller personleg hjelp for å klare daglege gjeremål, har krav på slik hjelp, jfr. sosialtenestelova § 4-3. Tildeling av sosiale tenester skal reknas som enkeltvedtak, jfr. sosialtenestelova § 8-1, 2. ledd. Kommunen må fatte vedtak om tildeling av tenester etter sosialtenestelova § 4-2 a dersom kommunen i samband med tilbod om mellombels bustad finn at der føreligg behov for praktisk hjelp og bistand og såleis tildeler mellombels bustad som inkluderer slike tilleggstenestar

Avviket er basert på følgjande observasjonar:

• Det kom fram i intervju at Fjell kommune i samband med tilbod om mellombels husvære vurderar den einskilde sitt behov for praktisk bistand og tilbyr husvære som inkluderar slike tenester dersom behov ligg føre. Det vart i intervju stadfesta at det ikkje vert fatta vedtak om tenestene
• I vedtak lagt fram for fylkesmannen om tildeling av mellombels husvære i Frelsesarmeens hybelheim i Bjørnsonsgaten og Nubbebakken går det ikkje fram at tilbodet inkluderar praktisk bistand.

Merknad 

Fjell kommune tildeler sosiale tenester til rusmiddelmisbrukarar etter sosialtenesteloven § 4-2 i tre ulike avdelingar utan at samarbeidet er formalisert eller på anna måte satt i system

Kommentar:

Sosialtenestelova 4-2 reknar opp kva sosiale tenester skal omfatte. Kommunen kan i utgangspunktet velje hjelpeforma i det einskilde tilfellet, men kommunen har eit ansvar for å at hjelpebehovet til den som har rett på tenester er dekka. Dette medfører at kommunen må gjennomføra ein heilskapeleg vurdering av den enkelte sine behov for sosiale tenester.

Merknaden er basert på følgjande observasjonar:

• I framlagde dokument og i intervju kom det fram at Fjell kommune har tre ulike avdelingar med mynde til å fatte vedtak etter sosialtenestelova § 4-2.
• Det kom fram i intervju at det ikkje ligg føre eit formalisert eller systematisk samarbeid mellom avdelingane

Område 3:

Avvik

Fjell kommune sikrar ikkje at tilbod om mellombels husvære til rusmisbrukarar har forsvarleg minstestandard

Avvik frå følgjande krav frå styremaktene:

• Sosialtenestelova § 4-5, jfr. § 2-1, 1. og 2. ledd, jfr. føresegn om internkontroll i sosial og helsetenesta § 4 bokstav g

Kommentar:

Sosialtenestelova § 4-5 slår fast at sosialtenesta har plikt til å skaffe mellombels husvære for personar som ikkje klarar dette sjølve. Eit minstekrav til mellombels husvære inneber som utgangspunkt at det er mogleg å lage varme måltid, ivareta personleg hygiene, kunne få tilstrekkeleg ro og kvile, kunne ta imot besøk og praktisk bistand og oppfølging frå kommunen. Helsetilsynet legg til grunn at nemnde kvalitetskrav er i samsvar med lova sine minstekrav til forsvarlege tenester. Sosialdepartementet har i rundskriv U-5/2003 veileder for kvalitetskrav til mellombels husvære etter lov om sosiale tjenester § 4-5 konkretisert kvalitetskrav til mellombels husvære i eit forslag til kontrakt som kan nyttast i avtale mellom kommunen og privat utleigar. Etter sosialtenestelova § 2, 2. ledd skal kommunen ha internkontroll for å sikre at verksemda og tenester etter kapitla 4, 4A, 6 og 7 er i samsvar med krav fastsett i eller i medhald av lov eller forskrift.

Avviket er basert på følgjande observasjonar:

• Det vart opplyst i intervju at Fjell kommune ikkje sjølv har kvalitetssikra eller har oversikt over kva kvalitet bustadane dei nyttar til mellombels husvære men at dei i hovudsak velgjer frå Bergen kommune si liste over hospits med kvalitetsavtale.
• Det vart opplyst i intervju at kommunen har starta eit arbeid for å sjekke kvaliteten på mellombels husvære som vert nytta

Område 4:

Det blei ikkje funne avvik eller gjort merknader på dette området.

Område 5:

Det blei ikkje funne avvik eller gjort merknader på dette området.

Oversikt over personar frå verksemda som var direkte involverte i revisjonen.

I tabellen under er det gjeve ei oversikt over deltakarane på opningsmøte og sluttmøte og over personar som vart intervjua.

Frå Fylkesmannen deltok:
Torill Vebenstad,
Jarle Landås
(tilsynsleiar Irene Amundsen (observatør) og
Berit Fjugstad (observatør)