Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Vestby kommune i perioden 010304 - 090704. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført etter oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere hvorledes virksomheten ivaretar ulike myndighetskrav gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

• aktiviteter utføres som beskrevet og uttalt
• virksomheten driver sin virksomhet innenfor de rammer som myndighetene har satt.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og ved verifikasjoner. Verifikasjoner innebærer å sjekke om rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis, og om de fysiske forhold tilfredsstiller myndighetskravene. Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen.

• Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av myndighetenes krav.
• Merknad er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der tilsynsmyndighetene mener det er et forbedringspotensial.

Behandlingen av saker etter lov om sosiale tjenester er lagt til resultatområde Rehabilitering og resultatområde Hjemmetjenesten. Hvert resultatområde ledes av en avdelingssjef. Sosialseksjonen er underlagt resultatområde Rehabilitering, og ledes av en seksjonsleder. Seksjonen har ansvaret for arbeidet med rusmisbrukere, dvs. gi opplysning, råd og veiledning, sette i verk hjelpetiltak, behandle søknader om plass i institusjon og midlertidig bolig. Behandling av søknader om støttekontakt er lagt til rehabiliteringskoordinator, direkte underlagt avdelingssjef i resultatområde Rehabilitering. Søknad om praktisk bistand/ hjemmehjelp er underlagt resultatområde Hjemmetjenesten.

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning:

• Årsmelding for 2003
• Organisasjonskart
• Virksomhetsplan for 2003 og 2004
• Delegasjonsreglement
• Stillingsbeskrivelse miljøterapeut
• Stillingsbeskrivelse sosialkonsulent
• Rutinebeskrivelse – Tiltaksplan
• Rutinebeskrivelse – Institusjonsopphold (rus), viktige opplysninger fra klienten
• Rutinebeskrivelse – Institusjonsopphold (rus), saksgang innsøking til institusjon
• Rutinebeskrivelse – Faglige forpliktelser
• Rutinebeskrivelse – Krisebolig – Retningslinjer for bofellesskap (krisebolig) kommunal bolig
• Rutinebeskrivelse – Kommunens økonomiske og faglige forpliktelse ved innsøking i institusjoner for rusmiddelmisbrukere
• Skjema – Henvisning til rusteamet sosialtjenesten i Vestby kommune
• Informasjon om resultatområde Rehabilitering fra kommunens nettside
• 2 vedtak om støttekontakt
• 3 vedtak om plass i institusjon
• 1 vedtak om metadonassistert rehabilitering

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

• Varsel om tilsyn av 010304.
• Oversendelse av dokumenter fra Vestby kommune av 180304.
• Oversendelse av program for tilsynet av 140404.

4.    Gjennomføring
Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 010304.

Åpningsmøte ble avholdt 260404.

Intervjuer

6 personer ble intervjuet.

Verifikasjoner
Følgende verifikasjoner ble gjennomført.

• Gjennomgang av 10 saksmapper, de siste 5 mappene til rusmiddelmisbrukere utenfor institusjon, og de siste 5 med opphold i institusjon.

Sluttmøte ble avholdt 300404

5.    Reviderte områder og funn
Område 1: A – Opplysning, råd og veiledning

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader på dette området.

Område 1: B – Innretning og tilgjengelighet av støttetiltak

Avvik 1

Kommunen tilbyr ikke tilstrekkelig miljøarbeidertjeneste til rusmiddelmisbrukere. Hjemmehjelp er ikke gjort tilgjengelig for rusmiddelmisbrukere der behovet er begrunnet i rusmiddelmisbruk.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

• Lov om sosiale tjenester § 2-1 første og annet ledd, jf. § 4-3, jf. §§ 4-2 a og 6-1.

Avviket er basert på følgende observasjoner:

• Det framkom i intervjuer at kommunen ikke tilbyr tilstrekkelig miljøarbeidertjeneste pga. mangel på ressurser/stilling.
• Gjennom intervjuer og dokumentgransking ble det ikke godtgjort at hjemmehjelp er gjort tilgjengelig for rusmiddelsmisbrukere der bistandsbehovet skyldes rusmiddelmisbruk.

Område 1: C – Rettssikring av tilgangen til støttetiltak

Avvik 1

Kommunen har ikke et godt nok system som sikrer at positive vedtak følges opp med tilsvarende tjenester.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

• Lov om sosiale tjenester § 2-1, første og annet ledd, jf. § 4-3, jf. §§ 4-2 a og 6-1, jf. § 8-1.

Avviket er basert på følgende observasjoner:

• Gjennom intervjuer og dokumentgransking ble det avdekket at det i stor grad er opp til den enkelte saksbehandler å sikre at positive vedtak følges opp.

Område 1: D – Midlertidig husvære

Merknad 1

Kommunens tilbud om midlertidig husvære sikrer ikke i tilstrekkelig grad rusmiddelmisbrukere under rehabilitering et bomiljø uten rusing. Dette medfører stor fare for tilbakefall til rusmiddelmisbruk.

Merknaden er basert på følgende observasjoner:

Det framkom i intervjuer og dokumentgransking at kommunen ikke alltid klarer å tilby rusmiddelmisbrukere under rehabilitering et bomiljø uten rusing.

Område 2: A – Oppfølging i behandlingsopplegg

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader på dette området.

Område 2: B – Nødvendige tiltak ved avslutningen av et institusjonsopphold

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader på dette området.

6.    Deltakere ved tilsynet
Oversikt over hvilke personer fra virksomheten som var direkte involvert i revisjonen.

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Navn	Funksjon	Åpningsmøte	Intervju	Sluttmøte
Beatrice Skagestad	seksjonsleder	X	X	X
Bodil Helene Solli	sosialkonsulent	X	X	X
Tove Irene Bengtson	ruskonsulent/miljøterapeut	X	X	X
Gunhild Broen	sosialkonsulent	X	X
Helene Drivenes	rehabiliteringskoordinator/ stedfortreder avdelingssjef	X	X	X
Sonja Nilsen	saksbehandler	X	X
Knut Haugestad	rådmann			X
Cathrine Lindberg	sekretær/saksbehandler			X
Mary Paus	sosialkonsulent			X

Fra Fylkesmannen deltok:
Marit Thorseth, rådgiver, revisjonsleder
Tone Giske, førstekonsulent, revisor
Inger Margrethe Juvshol, rådgiver, observatør