INNHOLD

Sammendrag
1.Innledning
2.Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Dokumentunderlag
4.Gjennomføring
5.Reviderte områder og funn
6.Deltakere ved tilsynet

Sammendrag
Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

• Opplysning , råd og veiledning
• Sosiale tjenester direkte rettet mot rusmiddelmisbrukere – praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og plass i institusjon
• Midlertidig husvære
• Oppfølging i behandlingsopplegg
• Nødvendige tiltak ved avslutning av institusjonsopphold

Tilsynet avdekket 2 avvik.

Dato: 2.juli 2004

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon med Hammerfest kommune 16. og 17. juni 2004. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere hvorledes virksomheten ivaretar ulike myndighetskrav gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

• aktiviteter utføres som beskrevet og uttalt
• virksomheten driver sin virksomhet innenfor de rammer som myndighetene har satt

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og ved verifikasjoner. Verifikasjoner innebærer å sjekke om rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis, og om de fysiske forhold tilfredsstiller myndighetskravene. Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen.

• Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av myndighetenes krav.
• Merknad er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der tilsynsmyndighetene mener det er et forbedringspotensial.

Kommunen vedtok i 2002 en ny administrativ organisasjonsmodell - en sektormodell der virksomheten organiseres ut i fra hvilke funksjoner som vurderes å ha nytte av å høre sammen av faglige, praktiske, ressursmessige, formålsrelaterte eller andre grunner. Tjenester til rusmiddelmisbrukere er plassert i sektor for sosiale tjenester med en sektorleder. Sektoren er inndelt i tre virksomheter, sosialtjenesten, rusmiddeltjenesten og barneverntjenesten. Rusmiddeltjenesten og barneverntjenesten har egne virksomhetsledere. Pleie og omsorg er også en egen sektor oppdelt i 7 virksomheter, med bl. a. virksomhet for hjemmetjenester, for institusjoner, for psykiatritjeneste osv. Rusmiddeltjenesten disponerer et omfattende boligtilbud til rusmiddelmisbrukere med miljøarbeidertjenester.

Det opplyses under tilsynet at det er utviklet et godt samarbeid mellom sosial og rusmiddeltjenesten og også mellom rustjenesten og psykiatritjenesten, men koordineringen mellom praktisk bistand ytt av pleie-og omsorgstjenesten og miljøarbeidertjenesten er ikke tilstrekkelig styrt eller samordnet. I forhold til myndighet til å fatte vedtak etter sosialtjenestelovens kap. 4, har sektorleder for rustjenesten kun delegert myndighet til å fatte vedtak om støttekontakt til personer over 18 år, øvrige tjenester etter dette kapitlet er det sektorleder for pleie og omsorg som innehar.

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning:

• Organisasjonskart – sektorinndeling
• Sektorinndeling i Hammerfest kommune (komm.styresak 031/02 vedtatt 20.06.02)
• Anvisningsdokument
• Oversikt over oppgaver i virksomheten
• Plan for rusmiddeltjenesten (2004 – 2007)
• Oversikt over fordeling av ansvar oppgaver og myndighet
• Stillingsbeskrivelse for virksomhetsleder
• Stillingsbeskrivelse for sektorleder
• Funksjonsbeskrivelse for sosialkonsulent i rusmiddeltjenesten
• Funksjonsbeskrivelse for sosialkonsulent i rusmiddeltjensten
• Funksjonsbeskrivelse for miljøarbeider i rusmiddeltjenesten
• Huskeliste ved søknader (behandling i institusjon)
• Informasjon om behandling av personalopplysninger
• Informasjon/etiske retningslinjer
• Søknadsskjema for individuell plan
• Veileder til individuell plan
• Mal for individuell plan
• Søknadsskjema for bolig
• Kontraktformular husleie
• Individuell avtale i forbindelse med tildeling av bolig
• Fullmakt for tverrfaglig arbeid
• Rutiner for tildeling av miljøarbeidertjenester, tildeling og oppfølging av botiltak i rusmiddeltjenesten, innsøking og oppfølging av personer i institusjonsbehandling, og opptreden ved dødsfall
• Kopi av de 9 siste vedtak om tjenester til rusmiddelmisbrukere

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

• Varsel om tilsyn av 05.03.2004
• Brev fra Hammerfest kommune av 29.03.04 med vedlegg av etterspurte dokumenter
• Telefonisk kontakt med kontaktperson i kommunen, avklaring av hvem som skal intervjues
• Oversendelse av mail om tidsplan for tilsynet 14.06.04

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 05.03.2004

Formøte ble ikke avholdt

Åpningsmøte ble avholdt 16.06.04

Intervjuer

6 personer ble intervjuet

Verifikasjoner
Følgende verifikasjoner ble gjennomført:

Under tilsynet ble klientmapper på 9 personer som vi hadde mottatt vedtak på gjennomgått. I tillegg har vi gjennomgått to vedtak på tildeling av hjemmetjenester til rusmiddelmisbrukere. Tilsynet hadde også gjennomgang av 3 klientmapper vedrørende personer som var innlagt på institusjon.

Sluttmøte ble avholdt 17.06.04

Område 1: Tjenester rettet mot alle rusmiddelmisbrukere.

A.      Opplysning, råd og veiledning

Myndighetskrav: Kommunen skal sikre rusmiddelmisbrukere opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester §§ 2-1 første og annet ledd, jf 6-1, jf 4-1.

Revisjonen omfattet organiseringen, tilgjengeligheten og innretningen av opplysningsvirksomheten, rådgivningen og veiledningen, og ikke kvaliteten på innholdet.

Det ble ikke gjort funn som ga grunnlag for avvik eller merknader på dette området.

B.      Innretning og tilgjengelighet av støttetiltak.

Myndighetskrav: Kommunen sikrer at sosiale tjenester, herunder praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og plass i omsorgsinstitusjon er innrettet slik at tjenestene representerer et reelt og tilgjengelig tilbud til rusmiddelmisbrukere.

Myndighetskravet følger av §§ 2-1 første og annet ledd, jf 6-1, jf 4-2 a, c og d.

Tjenester som rettet seg mot rusmiddelmisbrukeres familie, som avlastning etter 4-2 b, omsorgslønn etter 4-2 e og tjenester til familien etter 6-1 første ledd siste setning ikke var omfattet av tilsynet.

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader på dette området.

C.      Rettssikringen av tilgangen til støttetiltak.

Myndighetskravet følger av §§ 2-1 første og annet ledd, jf 6-1, jf 4-2 a, c og d, § 4-3, jf 8-1.

Det ble gjort funn som ga grunnlag for 1 avvik

Avvik 1

Kommunen sikrer ikke at rusmiddelmisbrukere som søker om tjenester hjemlet i lov om sosiale tjenester får tildelt tjenester i samsvar med lovens bestemmelser.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

• Sosialtjenestelovens §§ 2-1 første og annet ledd, jf.6-1,jf 4-2a og c, § 4-3,jf 8-1

Avviket er basert på intervjuer, tilsendt dokumentasjon og gjennomgang av klientjournaler.

Kommentarer:

• Kommunen kan ikke godtgjøre at søknaden blir identifisert, nedtegnet, vurdert, behandlet og avgjort i henhold til sosialtjenestelovens § 8-1.
• Sosialtjenesteloven § 6-1, og kap 4 fremstiller hvilke tjenester rusmiddelmisbrukere kan ha behov for . I kommunen er det ikke innarbeidd en praksis der rusmiddelmisbrukeres behov for tiltak vurderes ut fra tjenestene i kap.4. Det er positivt at kommunen gir tjenester i form av miljøarbeidertjenester, men kommunen må sikre at lovens vurderingstema framkommer i vedtaksform og er i samsvar med lovens bestemmelser. Dette gir også en mer reell mulighet til å kunne klage på vedtaket. Vedtakene om botilbudet på Elvemo er slik utformet at det kan være en fare for rettssikkerheten.

D.      Midlertidig husvære med kvalitetskrav.

Myndighetskrav: Kommunen sikrer at rusmiddelmisbrukere med behov for bolig tilbys et midlertidig husvære som oppfyller minimumskrav til forsvarlig standard og kvalitet.

Myndighetskravet følger av §§ 2-1 første og annet ledd, jf 4-5.

Det ble gjort funn som ga grunnlag for avvik

Avvik 2

Kommunen har ikke et system som sikrer rusmiddelmisbrukere med behov for midlertidig husvære slikt tilbud.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

• Sosialtjenestelovens § 2-1 første og annet ledd jf § 4-5.

Avviket er basert på intervjuer.

Kommentarer:

• Selv om kommunen gjennom rusmiddeltjenesten disponerer tilpassede boliger til rusmiddelmisbrukere, gir sosialtjenesteloven også pålegg om å skaffe midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv. Dette gjelder også alle rusmiddelmisbrukere uavhengig av livssituasjon og bruk av rusmidler. Kommunen må derfor ha et system som sikrer rusmiddelmisbrukere midlertidig husvære med de kvalitetskrav som rundskriv U-5/2003 setter. Det fremkommer under intervjuene at ikke alle rusmiddelmisbrukere som har et akutt boligbehov kan skaffes bolig. Det fremkom også at rusmiddelmisbrukere var uønsket som gjester ved hotellene og pensjonatene, og at mange derfor ble overlatt til selv å skaffe midlertidig bolig.
• Det ble også opplyst at den pressede boligsituasjonen i Hammerfest for tiden har gjort det ytterligere vanskelig for kommunen å skaffe slikt husvære.

Område 2: Tjenester overfor rusmiddelmisbrukere under rehabilitering.

A: Oppfølging i behandlingsopplegg

Myndighetskrav: Kommunen sikrer at rusmiddelmisbrukere som er under behandling følges opp ved at det gjennomføres samtaler, om nødvendig ved hjemmebesøk.

Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester §2-1 første og annet ledd og § 6-1 fjerde ledd, jf første ledd jf 4-1

Dette myndighetskravet omfatter kommunens oppfølging under behandling både i og utenfor institusjon. Revisjonen har ikke omfattet innholdet i behandlingen, kun hvordan kommunen har sikret oppgaven med å følge opp slik behandling.

Det ble ikke gjort funn som ga grunnlag for avvik eller merknader på dette området.

B. Nødvendige tiltak ved avslutningen av et institusjonsopphold.

Myndighetskrav: Kommunen sikrer at rusmiddelmisbrukere følges opp under institusjonsopphold og det legges til rette for nødvendige tiltak ved avslutningen av et institusjonsopphold.

Myndighetskravet følger av § 2-1 første og annet ledd og § 6-1 fjerde ledd, jf første ledd jf 4-1

Det ble ikke gjort funn som ga grunnlag for avvik og merknader på dette området.

Oversikt over hvilke personer fra virksomheten som var direkte involvert i revisjonen.

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Fra Fylkesmannen deltok:

Seksjonsleder Liv Tove Elvenes (revisjonsleder)
Rådgiver Linda Kråkenes (revisor)
Seniorkonsulent Brith L. Øen (revisor)
Førstekonsulent Tyra V. Mannsverk (revisor)
Alf Sverre Johnson fra Helsetilsynet var observatør under tilsynet