INNHOLD

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder i tjenestetilbudet til rusmiddelmisbrukere:

• Opplysning, råd og veiledning
• Sosiale tjenester direkte rettet mot rusmiddelmisbrukere – praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og plass i institusjon
• Midlertidig husvære
• Oppfølging i behandlingsopplegg
• Nødvendige tiltak ved avslutningen av et institusjonsopphold

Det ble under tilsynet gitt 3 merknader.

Dato: 16.06.2004

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved i Melhus kommune 08.06.2004. Revisjonen inngår som en del av fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere hvorledes virksomheten ivaretar ulike myndighetskrav gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

• aktiviteter utføres som beskrevet og uttalt
• virksomheten driver sin virksomhet innenfor de rammer som myndighetene har satt.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og ved verifikasjoner. Verifikasjoner innebærer å sjekke om rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis, og om de fysiske forhold tilfredsstiller myndighetskravene. Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen.

• Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av myndighetenes krav.
• Merknad er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der tilsynsmyndighetene mener det er et forbedringspotensial.

Melhus kommune har ca. 13.500 innbyggere. Sosiale tjenester er organisert i en tiltaksavdeling og i en økonomi/mottaksavdeling. Disse er plassert under virksomhetsleder for familie og forebygging, hvor og bl.a. helsesøstertjenesten, psykiatrisk sykepleietjeneste og legetjenesten er plassert.

Rådmannen har delegert myndighet til stab og til virksomhetsledere. Rutinebeskrivelser finnes i begrenset omfang, men er ikke i tilstrekkelig grad ajourført.

Rusarbeidet i kommunen er et prioritert område og gjennom tilsynet fikk fylkesmannen inntrykk av et godt organisert rusarbeid med et tjenestetilbud tilpasset rusmiddelmisbrukere.

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning:

• Delegasjonsreglement fra rådmannen til stab og virksomhetsledere Rutinehåndbok for Melhus sosialkontor, økonomi/mottaksavdelingen
• Plan for helsemessig og sosial beredskap
• Boligpolitisk handlingsplan
• Forbedringsområde rus – behandling og forebygging av voksne
• 3 samlejournaler på klienter - framlagt under tilsynet
• 10 klientmapper fra økonomi/mottak med tiltak for rusmiddelmisbrukere

Korrespondanse mellom virksomheten og fylkeslegen:

• Brev med varsel om tilsyn 27.02.2004
• Brev fra Melhus kommune med diverse vedlegg, datert 31.03.2004
• E-post fra Melhus kommune med oversikt over ansatte som var aktuell for intervju – datert 13.05.2004
• E-post fra fylkesmannen med program for tilsynsdagen – datert 14.05 2004

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 27.02.2004

Formøte ble avholdt 15.04.2004

Åpningsmøte ble avholdt 08.06.2004

Intervjuer 6 personer ble intervjuet.

Verifikasjoner

Følgende verifikasjoner ble gjennomført.

• Gjennomgang av dokumentasjon framlagt under tilsynsbesøket – samlejournal for rusmiddelmisbrukere som får tjenester fra flere kommunale enheter
• 10 klientmapper fra økonomi/mottak på rusmiddelmisbrukere

Sluttmøte ble avholdt 08.06.2004

Område 1: Tjenester rettet mot alle rusmiddelmisbrukere

Det er ikke funnet avvik på dette området.

Merknad 1

Melhus kommune har bare delvis et oppdatert internkontrollsystem

Merknaden er basert på følgende observasjoner:

• Under intervjuene og ved gjennomgang av framlagt dokumentasjon, framkom det at det for sosialtjenesten finnes en del rutinebeskrivelser, men at disse ikke er ferdigstilt og oppdatert i tilstrekkelig grad. Kommunen har ikke i tilstrekkelig grad sikret samhandling mellom de ulike enhetene som har ansvar for å yte tjenester til rusmiddelmisbrukere, bl.a. ved å utarbeide skriftlige rutiner for hvordan dette skal ivaretas.

Merknad 2

Melhus kommune har ikke i tilstrekkelig grad sikret at praktisk bistand i hjemmet er tilgjengelig for rusmiddelmisbrukere

Merknaden er basert på følgende observasjon:

• Intervjuene avdekket at praktisk bistand i hjemmet i liten grad benyttes overfor rusmiddelmisbrukere. Det framkommer at hjemmetjenesten er noe forbeholden i forhold til å yte tjenester til denne gruppen, noe som i stor grad er basert på mangel på kunnskap om rusmiddelmisbrukere.
• Det framkommer og at rusmiddelmisbrukere i liten grad ønsker praktisk hjelp i hjemmet.

Det skal nå arbeides aktivt med å bistå hjemmetjenesten med økt kunnskap på området.

Merknad 3

Melhus kommunes tilbud om midlertidig husvære til rusmiddelmisbrukere sikrer ikke i tilstrekkelig grad et forsvarlig tilbud

Merknaden er basert på følgende observasjoner:

• Gjennom intervjuene fikk tilsynet opplyst at det i perioder kan være mangel på boliger ved at de 4 leilighetene som kommunen har disponible, ikke er ledige. P.g..a. tidvis knapphet på midlertidig husvære, må kommunen ut på det private leiemarkedet, noe som kan være uforutsigbart og sårbart.

Område 2: Tjenester overfor rusmiddelmisbrukere under rehabilitering

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader på dette området.

Oversikt over hvilke personer fra virksomheten som var direkte involvert i revisjonen.

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over

hvilke personer som ble intervjuet.

Fra fylkeslegen deltok:

Åsmund Edvardsen, rådgiver
Aud Tokle Fjellhaug, prosjektleder
Lisbeth Sævold, rådgiver/revisjonsleder
Fylkeslege Jan Vaage var observatør ved tilsynet.