Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

• Opplysning, råd og veiledning
• Sosiale tjenester direkte rettet mot rusmiddelmisbrukere – praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og plass i institusjon
• Midlertidig husvære
• Oppfølging i behandlingsopplegg
•    Nødvendige tiltak ved avslutning av institusjonsopphold

Tilsynet avdekket 3 avvik.

Dato: 26.08.04

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon med Porsgrunn kommune i perioden 19.03.04 -25.05.04 . Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere hvorledes virksomheten ivaretar ulike myndighetskrav gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

• aktiviteter utføres som beskrevet og uttalt
• virksomheten driver sin virksomhet innenfor de rammer som myndighetene har satt.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, intervjuer og verifikasjoner. Verifikasjoner innebærer å sjekke om rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis, og om de fysiske forhold tilfredsstiller myndighetskravene. Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen.

• Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av myndighetenes krav.
• Merknad er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der tilsynsmyndighetene mener det er et forbedringspotensial.
  

Helsesøstertjenesten, legetjenester, rehabiliteringstjenesten, sosiale tjenester, flyktning- og tolketjenesten, asylsøkermottak og næringsmiddeltilsynet/miljørettet helsevern er samlet i en enhet med en kommunalsjef for helse- og sosiale tjenester.

Sosialtjenesten ledes av en virksomhetetsleder, og hvor det er opprettet henholdsvis, forvaltningsteam, tiltaksteam, rusteam og merkantilteam.

• Oversikt over organisasjon, ansvar, myndighet og oppgaver
• Oversikt over organisering i kommunen
• Kommunal rusplan
• Delgasjonreglement
• Prosedyrer / rutiner for opplysning, råd og veiledning. Tildeling av tjenester
• Informasjonsmateriell og serviseerklæring
• 14 enkeltvedtak som hjemler hjelp etter kapittel 4 til personer med rusproblematikk
• 8 vedtak på søknad om kommunal bolig
• Informasjon fra virksomhetsleder for bygg- og eiendom vedr. midlertidig husvære
• Oversikt over antall rusmiddelmisbrukere; institusjon, privat, LAR og poliklinisk
• Kopi av kommunens nettsted

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen

• Varsel om tilsyn fra Fylkesmannen, datert 19.03.04
• Brev fra kommunen vedlagt etterspurt dokumentasjon, datert 07.04.04
• E – post fra virksomhetsleder Nina Eide, vedr. generelle kriterier og vedtak, datert 07.05.04
• E – post fra virksomhetsleder Aud Fleten, vedr. rutiner for saksbehandling av søknader, datert 10.05.04

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 19.03.2004

Åpningsmøte ble avholdt 25. mai 2004

Intervjuer

5 personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt 25. mai 2004.

Område 1. Tjenester rettet mot alle rusmiddelmisbrukere

A: Opplysning, råd og veiledning

Det ble ikke gjort funn som ga grunnlag for avvik eller merknader innen dette området.

B: Innretning og tilgjengelighet av støttetiltak

Det ble gjort funn som ga grunnlag for ett avvik

Avvik:

Kommunen kan ikke godtgjøre at praktisk bistand / opplæring og / eller støttekontakt er innrettet mot og gjort tilgjengelig for rusmiddelmisbrukere.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

• Lov om sosiale tjenester § 2-1 første og annet ledd, jf § 10-1, jf § 6-1, jf § 4-2 bokstav a og c.

Avviket er basert på følgende observasjoner:

• Det fremkommer av tilsendt dokumentasjon at rusmiddelmisbrukere måtte være bosatt i kommunen før hjelpetiltak settes i verk.
• Det fremkom gjennom intervju at rusmiddelmisbrukere måtte være folkeregisterført eller ha postadresse i kommunen.
• Det fremkom under intervjuene at praktisk bistand / opplæring og støttekontakt ikke var samordnet i kommunen.
• Det fremkom under intervjuene at praktisk bistand / opplæring og støttekontakt ikke var gjort tilgjengelig for rusmiddelmisbrukere i kommunen.

C: Rettssikring av tilgangen til støttetiltak

Det ble gjort funn som ga grunnlag for ett avvik

Avvik:

Kommunen kan ikke godtgjøre at søknader blir vurdert, behandlet og avgjort uten ugrunnet opphold.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

• Lov om sosiale tjenester § 2-1 første og annet ledd, jf § 6-1, jf § 4-2 a, c og d, jf § 4-3, jf § 8-1.

Avviket er basert på følgende observasjoner:

• Av tilsendt dokumentasjon fremkommer det at kommunen operer med ventelister for rusmiddelmisbrukere
• Det fremkom under intervjuene at kommunen hadde ventelister for utredning og behandling, en av rusmiddelmisbrukerne hadde stått på ventelisten siden 2002.
• Det fremkom under intervjuene at det var inntaksstopp av nye rusmiddelmisbrukere.

D: Midlertidig husvære

Det ble gjort funn som ga grunnlag for ett avvik

Avvik:

Kommunen kan ikke godtgjøre at rusmiddelmisbrukere tilbys midlertidig husvære med forsvarlig minstestandard.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

• Lov om sosiale tjenester § 2-1 første og annet ledd, jf § 4-5, jf rundskriv U-5/2003.

Avviket er basert på følgende observasjoner:

• Det fremkom under intervjuene at kommunen henviser rusmiddelmisbrukere til Stiftelsen natthjem.
• Det fremkom under intervjuene at natthjemmet ikke tilfredstiller kravene til en forsvarlig minstestandard.

Område 2.Tjenester overfor rusmiddelmisbrukere under rehabilitering

A: Oppfølging i behandlingsopplegg, og

B: Nødvendige tiltak ved avslutning av institusjonsopphold

Det ble ikke gjort funn som ga grunnlag for avvik eller merknader innen dette området.

Oversikt over hvilke personer fra virksomheten som var direkte involvert i revisjonen.

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Fra Fylkesmannen deltok:

Merethe Solstad, revisjonsleder

 Trine Evensen, revisor

 Inger Tveit Espeland, revisor