Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Tjenester rettet mot alle rusmiddelmisbrukere

A.     Opplysning råd og veiledning
B.     Innretning og tilgjengelighet av støttetiltak
C.     Rettssikring av tilgangen til støttetiltak
D.     Midlertidig husvære med kvalitetskrav

Tjenester overfor rusmiddelmisbrukere under rehabilitering

A.     Oppfølging i behandlingsopplegg
B.     Nødvendige tiltak ved avslutningen av behandlingsopplegg

Fylkesmannen avdekket følgende avvik:

Avvik 1
Kommunen sikrer ikke at sosiale tjenester, herunder praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og plass i omsorgsinstitusjon, er innrettet slik at tjenestene representerer et reelt og tilgjengelig tilbud til rusmiddelmisbrukerne.

Avvik 2
Kommunen sikrer ikke at rusmiddelmisbrukerne som presenterer sine behov hjemlet i § 4-2 får tildelt tjenester i samsvar med sosialtjenestelovens bestemmelser.

Avvik 3
Kommunen sikrer ikke systematisk oppfølging av rusmiddelbrukere under behandling.

Merknad 1
Kommunen sikrer ikke i tilstrekkelig grad at rusmiddelmisbrukeren følges opp og at det legges til rette for nødvendige tiltak ved avslutningen av et institusjonsopphold.

Dato: 7.juli 2004

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon med Deaunu gielda - Tana kommune i perioden 25. og 26.mai 2004. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere hvorledes virksomheten ivaretar ulike myndighetskrav gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

• aktiviteter utføres som beskrevet og uttalt
• virksomheten driver sin virksomhet innenfor de rammer som myndighetene har satt.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og ved verifikasjoner. Verifikasjoner innebærer å sjekke om rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis, og om de fysiske forhold tilfredsstiller myndighetskravene. Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen.

• Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av myndighetenes krav.
• Merknad er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der tilsynsmyndighetene mener det er et forbedringspotensial.

Kommunen er organisert i 3 omsorgssoner. I tillegg har kommunen en egen avdeling for hjelpetjenester som består av sosialtjenesten, barneverntjenesten, pedagogisk-psykologisk tjeneste og psykiatritjenesten.

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning:

• Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2001 – 2004
• Organisasjonsplan for Deanu gielda – Tana kommune
• Beskrivelse av hjelpetjenesten i kommunen og hjelpetjenestens oppgaver
• Delegasjonsskriv for leder av hjelpetjenesten datert 08.12.97
• 2 vedtak i klientsaker tilsendt
• 3 journaler for rusmiddelmisbrukere

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

• Melding om tilsyn datert 05.03.2004
• Kommunens oversendelse av dokumenter datert 26.04. og 10.05 2004

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 05.03.2004

Formøte ble ikke avholdt

Åpningsmøte 25.05.2004

Intervjuer

Eilif Basso
Inger Anne Kristoffersen
Bjørn Vidar Dalan
Anu Sari
Sinaida Saua

Verifikasjoner
Følgende verifikasjoner ble gjennomført:

• Intervjuer
• Granskning av følgende dokumenter:
  Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2001 – 2004
  Organisasjonsplan for Deanu gielda – Tana kommune
  Beskrivelse av hjelpetjenesten i kommunen og hjelpetjenestens oppgaver
  Delegasjonsskriv for leder av hjelpetjenesten datert 08.12.97
  2 vedtak i klientsaker tilsendt
  3 journaler for rusmiddelmisbrukere

Sluttmøte ble avholdt 26.05.2004

Område 1: Tjenester rettet mot alle rusmiddelmisbrukere

1.A. Opplysning råd og veiledning

Det ble ikke gjort funn som ga grunnlag for avvik eller merknad på dette området.

1.B. Innretning og tilgjengelighet av støttetiltak

Avvik 1
Kommunen sikrer ikke at sosiale tjenester, herunder praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og plass i omsorgsinstitusjon, er innrettet slik at tjenestene representerer et reelt tilgjengelig tilbud til rusmiddelmisbrukerne.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

• Kommunen skal sikre at sosiale tjenester, herunder praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og plass i omsorgsinstitusjon, er innrettet slik at tjenestene representerer et reelt og tilgjengelig tilbud til rusmiddelmisbrukerne.
• Myndighetskravet følger av §§ 2-1 første og annet ledd, jf 6-1, jf 4-2 a,c og d.

Avviket er basert på følgende observasjoner:

• Dokumentasjon, intervju og verifikasjon.

Kommentar:

• Kommunen kan ikke godtgjøre at praktisk bistand/opplæring og/eller støttekontakt er innrettet mot og gjort tilgjengelig overfor rusmiddelmisbrukere.

1.C. Rettssikringen av tilgangen til støttetiltak

Avvik 2

Kommunen sikrer ikke at rusmiddelmisbrukerne som presenterer sine behov hjemlet i § 4-2 får tildelt tjenester i samsvar med sosialtjenestelovens bestemmelser.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

• Kommunen skal sikre at rusmiddelmisbrukere som søker sosiale tjenester hjemlet i § 4-2 får tildelt tjenester i samsvar med sosialtjenestelovens bestemmelser om enkeltvedtak.
• Myndighetskravet følger av §§ 2-1 første og annet ledd, jf 6-1, jf 4-2 a,c,og d, § 4-3, jf 8-1.

Avviket er basert på følgende observasjoner :

• Intervju, verifikasjon.

Kommentar:

• Kommunen kan ikke godtgjøre at søknader blir identifisert, nedtegnet, vurdert, behandlet og avgjort i henhold til § 8-1.

1.D Midlertidig husvære med kvalitetskrav

Det ble ikke gjort funn som ga grunnlag for avvik eller merknad på dette området.

Område 2. Tjenester overfor rusmisbrukere under rehabilitering

A. Oppfølging i behandlingsopplegg

Avvik 3
Kommunen sikrer ikke systematisk oppfølging av rusmiddelbrukere under behandling.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

• Kommunen skal sikre at rusmiddelmisbrukere som er under behandling følges opp ved at det gjennomføres samtaler , om nødvendig ved hjemmebesøk.
• Myndighetskravet følger av § 2-1 første ledd og § 6-1 fjerde ledd, jf første ledd, jf 4-1.

Avviket er basert på:

• Intervju, verifikasjon.

Kommentar:

• Kommunen har ikke gjennom tilsynet kunnet gjøre rede for hvordan kommunen systematisk sikrer at alle under behandling tilbys oppfølging.

B. Nødvendige tiltak ved avslutningen av institusjonsopphold

Merknad 1
Kommunen sikrer ikke i tilstrekkelig grad at rusmisbrukeren følges opp og at det legges til rette for nødvendige tiltak ved avslutningen.

Forholdet kan føre til avvik fra følgende myndighetskrav:

• Kommunen skal sikre at rusmiddelmisbrukere følges opp under institusjonsopphold og at det legges til rette for nødvendige tiltak ved avslutningen av oppholdet.
• Myndighetskravet følger av §§ 2-1 første og annet ledd og § 6-1 fjerde ledd, jf første ledd, jf 4- 1.

Merknaden er basert på følgende observasjoner:

• Intervju og dokumentgjennomgang.

6. Deltakere ved tilsynet
Oversikt over hvilke personer fra virksomheten som var direkte involvert i revisjonen.

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Fra Fylkesmannen deltok:
Revisjonsleder Linda Kråkenes
Revisor Gry Bogetun
Revisor Tyra V. Mannsverk
Revisor Brith Louise Øen