Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

• Opplysning, råd og veiledning
• Sosiale tjenester direkte rettet mot rusmiddelmisbrukere – praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og plass i institusjon
• Midlertidig husvære
• Oppfølging i behandlingsopplegg
• Nødvendige tiltak ved avslutningen av institusjonsopphold

Det ble ved tilsynet påpekt ett avvik og gitt tre merknader.

Dato: 12.10.2004

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Holmestrand kommune i perioden
28. april 2004 – 3. september 2004. Revisjonen inngår som en del av et landsomfattende tilsyn inneværende år. Dette tilsynet er tilknyttet tjenestetilbudet til rusmiddelmisbrukere etter lov om sosiale tjenester kapittel 4. Det skal avklare om og i tilfelle hvordan kommunene sikrer at relevante tjenester etter kapittel 4 gjøres tilgjengelig for og ytes til rusmiddelmisbrukere. Det skal undersøkes om sosialtjenestelovens formål fremmes og at utvalgte myndighetskrav etterleves.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere hvorledes virksomheten ivaretar ulike myndighetskrav gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

• aktiviteter utføres som beskrevet og uttalt
• virksomheten driver sin virksomhet innenfor de rammer som myndighetene har satt.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og ved verifikasjoner. Verifikasjoner innebærer å sjekke om rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis, og om de fysiske forhold tilfredsstiller myndighetskravene. Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen.

• Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av myndighetenes krav.
• Merknad er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der tilsynsmyndighetene mener det er et forbedringspotensial.
• Observasjon er en konstatering av fakta i løpet av en revisjon. Fakta bygger på dokumentgjennomgang, intervju og/eller verifikasjon. For at en observasjon skal kunne benyttes som begrunnelse for avvik, bør observasjonen bygge på minst to kilder.

Holmestrand kommune har ca. 9 500 innbyggere. Helse, sosial og omsorg er en av fire tjenesteområder i kommunen. Hvert område er delt inn i virksomheter. Hjemmetjenesten og sosialtjenesten er virksomheter under Helse, sosial og omsorg. Konsulent for funksjonshemmede er organisatorisk plassert i områdesjefens stab.

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning:

• Organisasjonskart
• ”Viten og vilje”: Rusmiddelpolitisk plan for Holmestrand kommune 2001-2004
• Boligsosial handlingsplan for Holmestrand kommune
• Servicedeklarasjon for hjemmetjenester
• Administrative fullmakter - delegasjon av myndighet
• Søknad om bolig med prosedyre for søknadsbehandling og boligtildeling
• Prosedyre for sikring av tjenesteutøvelse i hjemmetjenesten
• Prosedyre for rusbehandling – innsøking og oppfølging
• Prosedyre for tildeling av støttekontakt/fritidsassistent
• Prosedyre for vederlagstrekk ved opphold i institusjon
• Antall klienter som siste år har bodd i midlertidig bolig
• Antatt antall rusmiddelmisbrukere i kommunen og antall som har mottatt tjenester siste år etter § 4-2 a, c og d
• Antall rusmiddelmisbrukere som er i ulike behandlingsopplegg pr. 1. mai 2004

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

• Varsel om tilsyn til kommunen datert 28. april 2004
• Svar fra kommunen datert 28. mai 2004 med oversendelse av dokumenter
• Brev med program for tilsynsbesøk til kommunen datert 6. august 2004
• Spørsmål og svar sendt pr. e-post

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 28. mars 2004.

Gjennomgang av dokumenter. Ved frammøte i kommunen 28. august 2004 gikk revisjonsteamet i gjennom ca. 20 klientmapper

Åpningsmøte ble avholdt 2. september 2004.

Intervjuer

Syv personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt 3. september 2004.

Område 1: Tjenester rettet mot alle rusmiddelmisbrukere

A. Opplysning, råd og veiledning

Myndighetskrav: Kommunen sikrer rusmiddelmisbrukere opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester § 2-1 første og annet ledd, jf. § 6-1, jf. § 4-1.

Revisjonen omfattet organiseringen, tilgjengeligheten og innretningen av opplysningsvirksomheten, rådgivningen og veiledningen, og ikke kvaliteten på innholdet.

Observasjoner:

• ansvar og myndighet for oppgaven er klart definert og kjent blant de ansatte
• sosialkontoret har telefontid hele dagen, de har redusert åpningstid, men er allikevel tilgjengelig utover dette
• det gis informasjon, råd og veiledning om tilgjengelige tjenester og rettigheter
• det henvises til andre instanser
• av servicedeklarasjon og internettinformasjon gis det en snevrere opplisting av målgruppen, enn det som er ordlyden i sosialtjenesteloven § 4-3, jfr. 4-2

Det ble ikke funnet avvik på området. Følgende merknad påpekes:

Merknad 1:

I skriftlig informasjon for publikum om hjemmetjenesten i kommunen framgår det at de som kan søke om hjemmetjenester er innbyggere som har særlige hjelpebehov p.g.a. sykdom eller funksjonshemming. Informasjonen kommunen gir om hvem som kan søke om tjenester er snevrere enn det som er ordlyden i § 4-2 a og c, jf. § 4-3.

B. Innretning og tilgjengelighet av støttetiltak

Myndighetskrav: Kommunen sikrer at sosiale tjenester, herunder praktisk bistand og opplæring, støttekontakt, er innrettet slik at tjenestene representerer et reelt og tilgjengelig tilbud til rusmiddelmisbrukere.

Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester § 2-1 første og annet ledd, jf. § 6-1, jf  § 4-2 a, c og d.

Tjenester som mer retter seg mot rusmiddelmisbrukeres familie, som avlastning etter § 4-2 b, omsorgslønn etter § 4-2 e og tjenester til familien etter § 6-1 første ledd, siste setning, var ikke omfattet av revisjonen.

Observasjoner:

• ansvar og myndighet for oppgaven er klart definert og kjent blant de ansatte
• svært få er innvilget tjenester alene pga sitt rusmiddelmisbruk
• rusmiddelmisbruk diskvalifiserer ikke for å få tjenester
• kommunen mener at disse tjenestene kan dekke rusmiddelmisbrukernes hjelpebehov, men at tjenestene i liten grad er ønsket og etterspurt
• ansvaret for å behandle søknader om støttekontakt til rusmiddelmisbrukere er lagt til stilling konsulent for funksjonshemmede

Det ble ikke funnet avvik på området. Følgende merknad påpekes.

Merknad 2:

Bruk av stillingsbetegnelsen konsulent for funksjonshemmede gjør det utydelig hvor rusmiddelmisbrukere kan henvende seg for å søke om støttekontakt.

C. Rettssikring av tilgangen til støttetiltak

Myndighetskrav: Kommunen sikrer at rusmiddelmisbrukere som søker sosiale tjenester hjemlet i § 4-2 får tildelt tjenester i samsvar med sosialtjenestelovens bestemmelser om enkeltvedtak.

Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester § 2-1 første og annet ledd, jf. § 6-1, § 4-2 a, c og d, § 4-3, jf. § 8-1.

Under tilsynet ble ikke kvaliteten på saksbehandlingen gjennomgått spesielt. Tilsynet omfattet hvorvidt kommunen kunne redegjøre for at den sikrer at søknader blir fanget opp, utredet, vurdert og avgjort, og at tjenestene ytes i samsvar med vedtaket.

Observasjoner:

• ansvar og myndighet for oppgaven er klart definert og kjent blant de ansatte

• kommunen utsetter å fatte enkeltvedtak om støttekontakt inntil støttekontakt er tilgjengelig

Det ble gjort funn som ga grunnlag for ett avvik.

Avvik 1:

Kommunen fatter ikke vedtak om tildeling av støttekontakt før en aktuell støttekontakt er tilgjengelig.

Kommentar:

I henhold til sosialtjenesteloven § 8-1 er tildeling av sosiale tjenester enkeltvedtak. Dersom støttekontakt ikke er tilgjengelig når vedtak fattes må kommunen vurdere å iverksette andre midlertidige tiltak.

D. Midlertidig husvære med kvalitetskrav

Myndighetskrav: Kommunen sikrer at rusmiddelmisbrukere med behov for bolig tilbys et midlertidig husvære som oppfyller minimumskrav til forsvarlig standard og kvalitet.

Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester § 2-1 første og annet ledd, jf. § 4-5.

Observasjoner:

• ansvar og myndighet er klart definert og kjent blant de ansatte
• kommunen sikrer midlertidig husvære uten ventetid
• kommunen tar så langt det er mulig hensyn til individuelle behov ved tildeling av midlertidig husvære
• det er ikke inngått avtaler med midlertidig husvære om kvalitetskrav ihht veileder
  (U-5/2003)
• kommunen eier et hybelhus hvor to personer har kontrakt og ca. seks personer har uregistrert opphold, kommunen har ikke oversikt over hvem disse er

Det ble ikke funnet avvik på dette området. Følgende merknader påpekes.

Merknad 3:

Som nevnt over, har ikke kommunen oversikt over hvem som til enhver tid oppholder seg i kommunens hybelhus. Dette kan være kommunens egne innbyggere eller personer som oppholder seg midlertidig i kommunen. Det er grunn til å tro at det er rusmiddelmisbrukere som for en stor del oppholder seg der. Enkelte av de som oppholder seg i kommunens hybelhus er kjent for kommunen gjennom kontakt med sosialtjenesten. Kommunen vil ha en plikt til å tilby disse personene annet midlertidig husvære, dersom permanent bolig ikke kan skaffes. Dersom kommunen ikke informerer om at kommunen kan tilby annet midlertidig husvære, og faktisk tilbyr dette, vil det medføre brudd på kommunens veilednings- og hjelpeplikt, jfr. §§ 4-1 og 4-5.

Område 2: Tjenester overfor rusmiddelmisbrukere under rehabilitering

A. Oppfølging i behandlingsopplegg

Myndighetskrav: Kommunen sikrer at rusmiddelmisbrukere som er under behandling følges opp ved at det gjennomføres samtaler, om nødvendig ved hjemmebesøk.

Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester § 2-1 første og annet ledd og § 6-1 fjerde ledd, jf. første ledd, jf. § 4-1.

Dette myndighetskravet omfatter kommunens oppfølging under behandling både i og utenfor institusjon. Denne revisjonen har ikke omfattet innholdet i behandlingen, kun hvordan kommunen ivaretar ansvaret og oppgaven med å følge opp slik behandling.

Observasjoner:

• ansvar og myndighet er avklart og kjent blant de ansatte
• oppfølging skjer gjennom samtaler, ansvarsgrupper, hjemmebesøk og telefonkontakt
• hyppighet og innhold i oppfølgingen vurderes individuelt i fht den enkelte klient og av den enkelte saksbehandler
• LAR-klienter og ungdom mellom 18-25 år er spesielt prioriterte grupper mht mer systematisk oppfølging

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader på dette området.

B. Nødvendige tiltak ved avslutningen av et institusjonsopphold

Myndighetskrav: Kommunen sikrer at rusmiddelmisbrukere følges opp under institusjonsopphold og at det legges til rette nødvendige tiltak ved avslutningen av oppholdet.

Myndighetskravet følger av lov om sosiale tjenester § 2-1 første og annet ledd og § 6-1 fjerde ledd, jf. første ledd, jf. § 4-1.

Observasjoner:

• ansvar og myndighet er klart definert og kjent blant de ansatte
• kommunen har oversikt over planlagt utskriving
• kartlegger hjelpebehov og fatter vedtak der det er mulig

Det ble ikke funnet avvik elle påpekt merknader på dette området.

Oversikt over hvilke personer fra virksomheten som var direkte involvert i revisjonen.

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Fra Fylkesmannen deltok:
rådgiver Harald Rasmussen (revisjonsleder)
rådgiver Lisbeth Øverjordet (revisor)
rådgiver Lise Jebsen (revisor) 
konsulent Inger H. Henriksen (tilsynssekretær)