INNHOLD

Sammendrag
1 Innledning
2 Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3 Dokumentunderlag
4 Gjennomføring
5 Reviderte områder og funn
6 Deltakere ved tilsynet


Sammendrag
Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

• Opplysning, råd og veiledning
• Innretning og tilgjengelighet av støttetiltak
• Rettssikkerhet av tilgangen til støttetiltak
• Midlertidig husvære med kvalitetskrav
• Oppfølging i behandlingsopplegg
• Nødvendige tiltak ved avslutningen av et institusjonsopphold

Tilsynet var et av tre landsomfattende tilsyn som gjelder rusmiddelmisbrukere, og som er gjennomført i Nord-Trøndelag. Det landsomfattende tilsynet skal avklare om og i tilfelle hvordan kommunen sikrer at relevante tjenester etter kapittel i lov om sosiale tjenester gjøres tilgjengelig for og ytes til rusmiddelmisbrukere. Tilsynet er rettet mot kommunens oppfyllelse av primærkravene i lov om sosiale tjenester.

Ved tilsynet ble det gitt fire avvik og to merknader.

Dato: 15.10.2004

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon med Inderøy kommune i perioden 25.06 – 07.09.04. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere hvorledes virksomheten ivaretar ulike myndighetskrav gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

• aktiviteter utføres som beskrevet og uttalt
• virksomheten driver sin virksomhet innenfor de rammer som myndighetene har satt.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og ved verifikasjoner. Verifikasjoner innebærer å sjekke om rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis, og om de fysiske forhold tilfredsstiller myndighetskravene. Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen.

• Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av myndighetenes krav.
• Merknad er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der tilsynsmyndighetene mener det er et forbedringspotensial.

Inderøy er en kommune med ca. 6000 innbyggere. Kommunen er organisert i flere administrative enheter, hvor avdeling for pleie- og omsorg skal ivareta de sosiale hjelpetjenestene. Avdeling for sosial behandler søknader etter sosialtjenesteloven kap. 5, søknader om støttekontakt etter § 4-2, samt søknader om midlertidig husvære etter § 4-5. Samme avdeling gir også råd og veiledning, både til rusmiddelmisbrukere og andre.

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning:

• Organisasjonsoversikt.
• Kommunal rusplan.
• Hovedplan for helse- og sosial 2004-2007
• Psykiatriplan for Inderøy kommune.
• Plan for internkontroll rusomsorgen Inderøy kommune
• Alkoholpolitisk plan for Inderøy kommune
• Kvalitetsplan for helse- og sosiale tjenester
• Fire enkeltvedtak, hvorav to av vedtakene gjelder kap. 5 (og 6) og de to andre kap. 4.
• Serviceerklæring – hjemmehjelptjenester
• Informasjonsbrosjyre om psykososialt team

Under tilsynsbesøket fikk vi fremlagt mapper i henhold til vår bestilling på vedtak vedrørende tjenester etter § 4-5 (midlertidig husvære), § 4-2 og kap. 6 (institusjons-plassering)

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

• Revisjonsvarsel, datert 25.06.04.
• Kommunens oversendelse av dokumentasjon/grunnlagsmateriale, datert 20.07.04.

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 25.06.04.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt den 07.09.04.

Intervjuer

Fire personer ble intervjuet.

Verifikasjoner
Følgende verifikasjoner ble gjennomført:

• Fire intervjuer.
• Gjennomgang av dokumentasjon/grunnlagsmateriale oversendt fra kommunen.
• Gjennomgang av dokumentasjon/grunnlagsmateriale overlevert Fylkesmannen under tilsynsbesøket.
• Gjennomgang av oversendte kopi av fire enkeltvedtak.
• Gjennomgang av saksmapper.
  

Sluttmøte ble avholdt den 07.09.04.

Område 1: Opplysning, råd og veiledning:

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader på dette området.

Område 2: Innretning og tilgjengelighet av støttetiltak:

Avvik 1:

Kommunen kan ikke godtgjøre at praktisk bistand/opplæring (§4-2a) er innrettet mot og gjort tilgjengelig overfor rusmiddelmisbrukere

Myndighetskrav: Kommunen sikrer at sosiale tjenester, herunder praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og plass i omsorgsinstitusjon er innrettet slik at tjenestene representerer et reelt og tilgjengelig tilbud til rusmiddelmisbrukere.

Hjemmel for myndighetskravet: Sosialtjenesteloven § 2-1, første og annet ledd, jf. § 6-1, jf. § 4-2a, c og d.

Område 3: Rettssikring av tilgangen til støttetiltak:

Avvik 2:

Kommunen yter tjenester uten at det er fattet vedtak om dette (eks.: det ytes i praksis bistand til dagligdagse gjøremål uten vedtak etter § 4-2a)

Myndighetskrav: Kommunen sikrer at rusmiddelmisbrukere som søker sosiale tjenester hjemlet i § 4-2 får tildelt tjenester i samsvar med sosialtjenestelovens bestemmelser om enkeltvedtak.

Hjemmel for myndighetskravet: Sosialtjenesteloven §§ 2-1 første og annet ledd, jf. 6-1, 4-2a, c og d, 4-3, jf. 8-1.

Merknad 1:

Det er uklart hvorvidt alle muntlige henvendelser håndteres i henhold til bestemmelsene i forvaltningsloven.

Kommentar: Tilsynet har en oppfatning av at ikke alle muntlige søknader, i de tilfeller det er mulig, nedfelles skriftlig.

Merknad 2:

Det er uklart om samarbeidet mellom avdeling for sosial og avdeling for pleie- og omsorg er formalisert hva angår tjenester etter § 4-2a.

Område 4: Midlertidig husvære med kvalitetskrav:

Avvik 3:

Kommunen kan ikke godtgjøre at rusmiddelmisbrukere tilbys midlertidig husvære som oppfyller minimumskrav til forsvarlig standard og kvalitet, jf. U-5/2003 – ”veileder for kvalitetskrav til midlertidig husvære etter lov om sosiale tjenester § 4-5.

Myndighetskrav: Kommunen sikrer at rusmiddelmisbrukere med behov for bolig tilbys et midlertidig husvære som oppfyller minimumskrav til forsvarlig standard og kvalitet.

Hjemmel for myndighetskravet: Sosialtjenesteloven §§ 2-1 første og annet ledd, jf. 4-5.

Område 5: Oppfølging i behandlingsopplegg:

Avvik 4: Kommunen kan ikke gjøre rede for hvordan den systematisk sikrer oppfølging under behandling.

Myndighetskrav: Kommunen sikrer at rusmiddelmisbrukere følges opp under institusjonsopphold og at det legges til rette nødvendige tiltak ved behandlingsopplegget.

Hjemmel for myndighetskravet: Sosialtjenesteloven § 2-1, første og annet ledd og § 6-1.

Område 6: Nødvendige tiltak ved avslutningen av et institusjonsopphold:

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader på dette området.

Oversikt over hvilke personer fra virksomheten som var direkte involvert i revisjonen.

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Fra Fylkesmannen deltok:

Mariann Markussen, revisjonsleder
Thea Hennie Kveinå, revisor
Grethe Juul, revisor