Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

• Opplysning, råd og veiledning
• Innretning og tilgjengelighet av støttetiltak
• Rettssikkerhet av tilgangen til støttetiltak
• Midlertidig husvære med kvalitetskrav
• Oppfølging i behandlingsopplegg
• Nødvendige tiltak ved avslutningen av et institusjonsopphold

Tilsynet var et av tre landsomfattende tilsyn som gjelder rusmiddelmisbrukere, og som er gjennomført i Nord-Trøndelag. Det landsomfattende tilsynet skal avklare om og i tilfelle hvordan kommunen sikrer at relevante tjenester etter kapittel i lov om sosiale tjenester gjøres tilgjengelig for og ytes til rusmiddelmisbrukere. Tilsynet er rettet mot kommunens oppfyllelse av primærkravene i lov om sosiale tjenester.

Ved tilsynet ble det gitt to avvik og en merknad.

Dato: 15.10.2004

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon med Steinkjer kommune i perioden 25.06 – 31.08.04. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere hvorledes virksomheten ivaretar ulike myndighetskrav gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

• aktiviteter utføres som beskrevet og uttalt
• virksomheten driver sin virksomhet innenfor de rammer som myndighetene har satt.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og ved verifikasjoner. Verifikasjoner innebærer å sjekke om rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis, og om de fysiske forhold tilfredsstiller myndighetskravene. Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen.

• Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av myndighetenes krav.
• Merknad er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der tilsynsmyndighetene mener det er et forbedringspotensial.

Steinkjer er en kommune med ca. 20400 innbyggere. Kommunen er organisert i flere administrative enheter, hvor avdeling for PPT, barnevern og sosiale tjenester blant annet skal ivareta de sosiale hjelpetjenestene. Tjenesteenhet for sosiale tjenester består av et forvaltningsteam og et tiltaksteam, som er underlagt tjenesteenhetsleder og avdelingsleder. Tjenesteenhet for sosiale tjenester behandler søknader etter sosialtjenesteloven kap. 5, søknader om støttekontakt etter § 4-2, samt søknader om midlertidig husvære etter § 4-5. Samme tjenesteenhet gir også råd og veiledning, både til rusmiddelmisbrukere og andre.

Avdeling for bistand og omsorg behandler øvrige søknader etter sosialtjenesteloven kap. 4.

Arbeidssentralen, rehabilitering og kvalifisering, underlagt avdeling for helse og rehabilitering, har ansvaret for et dagtilbud, Lia, for brukere med rusproblemer og psykiatriske problemer. Tilbudet går på fysisk og psykisk rehabilitering og arbeidstrening. Brukerne rekrutteres i hovedsak via sosialkontoret, noen også via barneverntjenesten. Dagtilbudet har et samarbeid med Aetat og trygdekontor.

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning:

• Organisasjonsoversikt.
• Kommunal rusplan.
• Delegasjonsreglement for Steinkjer kommune – fra rådmannen til administrasjonen.
• Reglement for Steinkjer kommune.
• Serviceerklæring – tiltak for rusmiddelmisbrukere.
• Fem enkeltvedtak angående tildeling av hjemmehjelp og støttekontakt.

Under tilsynsbesøket mottok Fylkesmannen i tillegg:

• Utskrift fra kommunens hjemmeside vedrørende midlertidig husvære.
• Utskrift fra kommunens hjemmeside vedrørende råd og veiledning.
• Tildelingskriterier for hjemmetjenesten.
• Foreløpig beredskapsplan for Steinkjer sosialkontor.
• Serviceerklæring – hjemmehjelp.
• Prosedyrebeskrivelser for avdeling for bistand og omsorg.
• Detaljert organisasjonsoversikt.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

• Revisjonsvarsel, datert 25.06.04.
• Kommunens oversendelse av dokumentasjon/grunnlagsmateriale, datert 03.08.04.

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 25.06.04.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt den 31.08.04.

Intervjuer

Fire personer ble intervjuet.

Verifikasjoner
Følgende verifikasjoner ble gjennomført:

• Fire intervjuer.
• Gjennomgang av dokumentasjon/grunnlagsmateriale oversendt fra kommunen.
• Gjennomgang av dokumentasjon/grunnlagsmateriale overlevert Fylkesmannen under tilsynsbesøket.
• Gjennomgang av oversendte kopi av fem enkeltvedtak.
• Gjennomgang av syv saksmapper.
  

Sluttmøte ble avholdt den 31.08.04.

Område 1: Opplysning, råd og veiledning:

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader på dette området.

Område 2: Innretning og tilgjengelighet av støttetiltak:

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader på dette området.

Område 3: Rettssikring av tilgangen til støttetiltak:

Avvik 1:

Det ytes tjenester som kommunen ikke har fattet vedtak i forhold til.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

• Kommunen sikrer at rusmiddelmisbrukere som søker sosiale tjenester hjemlet i § 4-2 får tildelt tjenester i samsvar med sosialtjenestelovens bestemmelser om enkeltvedtak.

Hjemmel for myndighetskravet:

• Sosialtjenesteloven §§ 2-1 første og annet ledd, jf. 6-1, 4-2a, c og d, 4-3, jf. 8-1.

Avviket er basert på følgende observasjoner:

• Intervju med flere enn ett intervjuobjekt.

Område 4: Midlertidig husvære med kvalitetskrav:

Avvik 2:

Kommunen har ikke tilgang til midlertidig husvære.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

• Kommunen sikrer at rusmiddelmisbrukere med behov for bolig tilbys et midlertidig husvære som oppfyller minimumskrav til forsvarlig standard og kvalitet.

Hjemmel for myndighetskravet:

• Sosialtjenesteloven §§ 2-1 første og annet ledd, jf. 4-5.

Avviket er basert på følgende observasjoner:

• Intervju med flere enn ett intervjuobjekt.

Merknad:

Kommunen kjenner ikke til U-5/2003 ”Veileder for kvalitetskrav til midlertidig husvære etter lov om sosiale tjenester § 4-5”.

Område 5: Oppfølging i behandlingsopplegg:

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader på dette området.

Område 6: Nødvendige tiltak ved avslutningen av et institusjonsopphold:

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader på dette området.

Oversikt over hvilke personer fra virksomheten som var direkte involvert i revisjonen.

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Fra Fylkesmannen deltok:
Mariann Markussen, revisjonsleder
Thea Hennie Kveinå, revisor
Jan-Magne Sagaard, revisor