INNHOLD

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Dokumentunderlag
4. Gjennomføring
5. Reviderte områder og funn
6. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag
Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

• Opplysning, råd og veiledning
• Sosiale tjenester direkte rettet mot rusmiddelmisbrukere – praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og plass i institusjon
• Midlertidig husvære
• Oppfølging i behandlingsopplegg
• Nødvendige tiltak ved avslutningen av et institusjonsopphold

Fylkesmannens inntrykk etter tilsynsbesøket, er at bydelens rusmiddelmisbrukere blir godt ivaretatt i forhold til boligtiltak. Det ytes også miljøarbeidertjeneste til rusmiddelmisbrukere. At bydelen sjelden bruker hospits ser Fylkesmannen på som positivt. Fylkesmannen har videre inntrykk av at personer som trenger behandling i institusjon har god tilgang til behandlingsplass, og at de får oppfølging etter avsluttet institusjonsopphold. Det synes også som om bydelen har kommet godt i gang med arbeidet med individuell plan og andre planer av direkte betydning for rusmiddelmisbrukere. Fylkesmannen har merket seg at bydelen er i gang med en prosess der rusmiddelmisbrukernes behov for tjenester blir ivaretatt av Voksenhabiliteringen på lik linje med andre brukergrupper som for eksempel eldre og psykisk utviklingshemmede.

Det ble avdekket 2 avvik og gitt 1 merknad.

Avvik 1
Bydelen tilbyr ikke støttekontakt til rusmiddelmisbrukere der behovet skyldes rusmiddelmisbruk.

Avvik 2
Bydelen gir miljøarbeidertjeneste/boveiledning til rusmiddelmisbrukere uten at det fattes vedtak om tjenestene.

Merknad 1
Bydelen synes ikke å ha et system som godt nok sikrer at muntlige anmodninger/søknader blir fanget opp, vurdert og behandlet. Dette kan føre til at brukerne ikke får tjenester de har krav på.

Dato: 8. september 2004

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Oslo kommune, bydel St. Hanshaugen, i perioden 030504 - 080904. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn etter oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere hvorledes virksomheten ivaretar ulike myndighetskrav gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

• aktiviteter utføres som beskrevet og uttalt
• virksomheten driver sin virksomhet innenfor de rammer som myndighetene har satt.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og ved verifikasjoner. Verifikasjoner innebærer å sjekke om rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis, og om de fysiske forhold tilfredsstiller myndighetskravene. Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen.

• Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av myndighetenes krav.
• Merknad er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der tilsynsmyndighetene mener det er et forbedringspotensial.

Bydelen er organisert i en bestiller- og utføreravdeling, samt en serviceavdeling. Bestilleravdelingen vurderer behov og setter mål, bestiller tjenester både generelt og på individnivå, og følger opp at mål og krav blir innfridd. Utføreravdelingen leverer tjenester som er bestilt og sikrer kvalitet og produktivitet i driften. Serviceavdelingen ivaretar bydelens stabsfunksjoner. Bestilleravdelingen er inndelt i barne- og ungdomsforvaltningen 0 – 18 år med barneverntjenesten, Voksenforvaltningen 18 – 67 år med boligtjenesten og sosialtjenesten, og Seniorforvaltningen 67 år +. Voksenhabiliteringen er underlagt Utføreravdelingen.

Etter bydelsreformen i Oslo kommune har St. Hanshaugen bydel fått ansvar for Oslo sentrum, med bl.a. miljøet på ”Plata”. I henhold til kommunens ”Plataplan” er alle alternative møtesteder og alternativ til hospits lokalisert i bydelen.

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning:

• Organisasjonskart
• Oversikt over personell med navn og stilling/utdanning (annen kompetanse) som arbeider med eller i tilknytning til tjenester til rusmiddelmisbrukere
• Årsmelding for 2003
• Rusplan 2004 – 2007
• Delegasjonsreglement
• Stillings- og arbeidsbeskrivelser
• Bydel St. Hanshaugen – mangfold i sentrum. Kortfattet informasjon om bydelens virksomhet.
• Strategisk plan 2004 – 2007.
• 5 vedtak om tjenester etter lov om sosiale tjenester kapittel 4.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

• Varsel om tilsyn av 030504.
• Oversendelse av dokumenter fra bydel St. Hanshaugen av 190504
• Oversendelse av program for tilsynet av 250504.

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 030504.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 090604.

Intervjuer

6 personer ble intervjuet.

Verifikasjoner
Følgende verifikasjoner ble gjennomført:

• 5 siste mapper vedr. rusmisbrukere som oppholder seg i institusjon
• 5 siste mapper vedr. rusmisbrukere utenfor institusjon.

Sluttmøte ble avholdt 110604.

Område 1: A – Opplysning, råd og veileding

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader på dette området.

Området 1: B – Innretning og tilgjengelighet av støttetiltak

Avvik 1
Bydel St. Hanshaugen tilbyr ikke støttekontakt til rusmiddelmisbrukere der behovet skyldes rusmiddelmisbruk.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

• Lov om sosiale tjenester § 2-1 første og annet ledd, jf. § 6-1, jf. § 4-3, jf. § 4-2 c.

Avviket er basert på følgende observasjoner: Gjennom intervju og dokumentgranskning framkom at bydelen ikke kan godtgjøre at støttekontakt er innrettet mot og gjort tilgjengelig for rusmiddelmisbrukere der behovet skyldes rusmiddelmisbruk. Ingen slike brukere har støttekontakt.

Område 1: C – Rettssikring av tilgangen til støttetiltak

Avvik 2:
Bydel St. Hanshaugen gir miljøarbeidertjeneste/boveiledning til rusmiddelmisbrukere uten at det fattes vedtak om tjenestene.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

• Avvik fra forvaltningsloven §§ 23, 24, 25 og 27, jf. Lov om sosiale tjenester § 8-1.

Avviket er basert på følgende observasjoner: Det framkom i intervjuer og ved gjennomgang av dokumenter at miljøarbeidertjeneste/boveiledning ytes, og at det lages avtale om disse tjenestene. Det fattes imidlertid ikke vedtak, noe som medfører at brukerne ikke har mulighet til å få overprøvd om tjenestene de mottar samsvarer med det de etter loven har rett på.

Merknad 1
Bydelen synes ikke å ha et system som godt nok sikrer at muntlige anmodninger/søknader blir fanget opp, vurdert og behandlet. Dette kan føre til at brukerne ikke får tjenester de har krav på.

Merknaden er basert på følgende observasjoner: Det ble i intervjuer gitt uttrykk for at når pågangen av brukere er stor, kan muntlige anmodninger/søknader bli behandlet og avslått muntlig. Det ble opplyst at i slike tilfeller kan det skje at muntlige anmodninger/søknader ikke alltid blir nedtegnet. Brukerne blir dessuten i stor grad henvist til å søke skriftlig for at behovet for hjelp skal bli vurdert.

Område 1: D – Midlertidig husvære med kvalitetskrav

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader på dette området.

Område 2: A – Oppfølging i behandlingsopplegg

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader på dette området.

Område 2: B – Nødvendige tiltak ved avslutningen av et institusjonsopphold

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader på dette området.

Oversikt over hvilke personer fra virksomheten som var direkte involvert i revisjonen.

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Fra Fylkesmannen deltok:
Lars Ivar Widerøe, førstekonsulent, observatør
Arnfinn Løvik, rådgiver, revisor
Marit Thorseth, rådgiver, revisjonsleder