INNHOLD

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Dokumentunderlag
4. Gjennomføring
5. Reviderte områder og funn
6. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag
Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

• Opplysning, råd og veiledning
• Sosiale tjenester direkte rettet mot rusmiddelmisbrukere – praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og plass i institusjon
• Midlertidig husvære
• Oppfølging i behandlingsopplegg
• Nødvendige tiltak ved avslutningen av et institusjonsopphold

Fylkesmannens hovedinntrykk er at rusmiddelmisbrukere i Fet kommune blir godt ivaretatt enten de er i behandling ved institusjon eller har tiltak utenfor institusjon. Også ved avslutning av institusjonsopphold er det dokumentert at sosialtjenesten følger opp med tanke på hjelpetiltak i kommunen etter utskrivning. Personer i ettervern blir systematisk tildelt bolig, og kommunen synes å ha god tilgang på boliger, også ved akutte behov for midlertidige husvære. Kommunen synes å ha god oversikt over og oppfølging av rusmiddelmisbrukere, og et godt samarbeid med andre instanser både internt i kommunen og eksternt.

Det ble avdekket 1 avvik og en merknad.

Avvik 1
Kommunen har ikke et godt nok system som sikrer at positive vedtak følges opp med tilsvarende tjenester.

Merknad 1
Kommunens mottaksordning ved Servicetorget sikrer ikke i tilstrekkelig grad at muntlige søknader blir identifisert, nedtegnet, vurdert, behandlet og avgjort. Dette medfører fare for at rusmiddelmisbrukere ikke får tjenester som de har krav på.

Dato: 13.09.04

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Fet kommune i perioden 26.03.04 – 13.09.04. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført etter oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere hvorledes virksomheten ivaretar ulike myndighetskrav gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

• aktiviteter utføres som beskrevet og uttalt
• virksomheten driver sin virksomhet innenfor de rammer som myndighetene har satt.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og ved verifikasjoner. Verifikasjoner innebærer å sjekke om rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis, og om de fysiske forhold tilfredsstiller myndighetskravene. Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen.

• Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av myndighetenes krav.
• Merknad er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der tilsynsmyndighetene mener det er et forbedringspotensial.

Behandlingen av saker etter lov om sosiale tjenester er i Fet kommune lagt til Sosial- og psykiatritjenesten samt Hjemmetjenesten. Hver enhet ledes av en enhetsleder. Sosial- og psykiatritjenesten har ansvaret for arbeidet med rusmiddelmisbrukere, dvs. gi opplysning, råd og veiledning, sette i verk hjelpetiltak, behandle søknader om plass i institusjon og midlertidig bolig samt tildeling av støttekontakt. Søknader om praktisk bistand/hjemmehjelp er underlagt Hjemmetjenesten.

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning:

• Årsrapport for 2003
• Delegeringsdokument
• Organisasjonsoversikt
• Info/tjenestebeskrivelse
• 4 vedtak om plass i institusjon
• 1 vedtak om støttekontakt

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

• Varsel om tilsyn av 26.03.04.
• Oversendelse av dokumenter fra Fet kommune av 22.04.04.
• Oversendelse av program for tilsynet av 14.05.04.

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 26.03.04.

Åpningsmøte ble avholdt 26.05.04.

Intervjuer

6 personer ble intervjuet.

Verifikasjoner
Følgende verifikasjoner ble gjennomført:
Gjennomgang av 5 saksmapper.

Sluttmøte ble avholdt 28.05.04.

Område 1: A – Opplysning, råd og veiledning

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader på dette området.

Område 1: B – Innretning og tilgjengelighet av støttetiltak

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader på dette området.

Område 1: C – Rettssikring av tilgangen til støttetiltak

Avvik 1
Kommunen har ikke et godt nok system som sikrer at positive vedtak følges opp med tilsvarende tjenester.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

• Lov om sosiale tjenester § 2-1 første og annet ledd, jf. § 4-3, jf. §§ 4-2 a og 6-1, jf. § 8-1.

Avviket er basert på følgende observasjoner:

• Gjennom intervjuer og dokumentgranskning ble det avdekket at det i stor grad er opp til den enkelte saksbehandler å sikre at positive vedtak følges opp.

Merknad 1
Kommunens mottaksordning ved Servicetorget sikrer ikke i tilstrekkelig grad at muntlige søknader blir identifisert, nedtegnet, vurdert, behandlet og avgjort. Dette medfører fare for at rusmiddelmisbrukere ikke får tjenester som de har krav på.

Merknaden er basert på følgende observasjoner:

• Det fremkom i intervjuer antakelser om at muntlige henvendelser til Servicetorget ikke nødvendigvis alltid blir fanget opp og identifisert som en søknad om bistand.

Område 1: D – Midlertidig husvære med kvalitetskrav

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader på dette området.

Område 2: A – Oppfølging i behandlingsopplegg

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader på dette området.

Område 2: B – Nødvendige tiltak ved avslutningen av et institusjonsopphold

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader på dette området.

Oversikt over hvilke personer fra virksomheten som var direkte involvert i revisjonen.

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Fra Fylkesmannen deltok:
Tone Giske, førstekonsulent, revisjonsleder
Søren Rysstad, førstekonsulent, revisor
Arnfinn Løvik, rådgiver, observatør