INNHOLD

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Dokumentunderlag
4. Gjennomføring
5. Reviderte områder og funn
6. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag
Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder i tjenestetilbudet til rusmiddelmisbrukere:

• Opplysning , råd og veiledning
• Sosiale tjenester rettet direkte mot rusmiddelmisbrukere – praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og plass i institusjon
• Midlertidig husvære
• Oppfølging i behandlingsopplegg.
• Nødvendige tiltak ved avslutning av institusjonsopphold

Tilsynet avdekket 2 avvik og 2 merknader.

Dato: 22.09.04

1 Innledning
Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjonsmetoden i Bygland kommune i perioden 02.04.04 –02.06.04. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Fylkesmannen i Aust-Agder gjennomfører i inneværende år.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere hvorledes virksomheten ivaretar ulike myndighetskrav gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

• aktiviteter utføres som beskrevet og uttalt
• virksomheten driver sin virksomhet innenfor de rammer som myndighetene har satt.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og ved verifikasjoner. Verifikasjoner innebærer å sjekke om rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis, og om de fysiske forhold tilfredsstiller myndighetskravene. Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen.

• Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av myndighetenes krav.
• Merknad er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der tilsynsmyndighetene mener det er et forbedringspotensial.

Bygland kommune har vært gjennom en omorganisering der det nå er 10 resultatenheter i stedet for 4 etater som dekket oppgavene tidligere. Organisasjonsendringen startet 01.01.04. Kommunene anfører at noen av oppgavene ikke er helt på plass. Det overordnede ansvaret for tiltak for rusmiddelmisbrukere etter sosialtjenesteloven ligger til sosialkontoret.

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning:

• Redegjørelse fra kommunen datert 26.04.04: ”Tenestetilbod til rusmiddelmisbrukarar i Bygland”.
• 5 vedtak om støttetiltak for rusmiddelmisbrukere.
• Informasjonsskriv til de som ønsker å komme bort fra misbruk av alkohol og andre rusmidler – ”Hjelp til rusmiddelmisbrukarar”

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen i Aust-Agder:

• Varsel om tilsyn fra Fylkesmannen datert 02.04.04.
• Brev fra kommunen vedlagt dokumentasjon , datert 26.04.04.
• Brev fra Fylkesmannen der det bes om ytterligere informasjon, datert 10.05.04.
• Fax, senere brev, fra Fylkesmannen med program for systemrevisjonen, datert 28.05.04

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 02.04.04.

Åpningsmøte, intervjuer og sluttmøte ble avholdt 02.06.04.

Intervjuer

4 personer ble intervjuet.

Verifikasjoner

Følgende verifikasjoner ble foretatt.

• Gjennomgang av :
• 3 søknader/ vedtak om støtte under opphold i institusjon
• 2 søknader/vedtak om stønad til livsopphold
• Redegjørelse fra kommunen om ”Tenestetilbod til rusmiddelmisbrukarar i Bygland”, datert 26.04.04.

Sluttmøte ble avholdt 02.06.04.

Område 1: Tjenester rettet mot alle rusmiddelmisbrukere.

A: Opplysning, råd og veiledning.

Det ble gjort funn som gav grunnlag for 1 merknad.

Merknad:
Manglende formalisering av når og hvordan råd og veiledning gis overfor rusmiddelmisbrukere.

B: Innretning og tilgjengelighet av støttetiltak.

Det ble gjort funn som gav grunnlag for 1 merknad.

Merknad:
Kommunen kan ikke i tilstrekkelig grad dokumentere at tjenester tilbys alle rusmiddelmisbrukere og ikke bare de som mottar økonomisk sosialhjelp

Merknadene er basert på følgende observasjoner:

• Det ble ved intervjuene bekreftet at det ikke var etablert skriftlige / formaliserte rutiner for samarbeid når det gjalt rusmiddelmisbrukere. Dette er også dokumentert i kommunens redegjørelse av 16.04.04. Det kunne ikke fremskaffes vedtak om tjenester til enkelt misbrukere.

C: Rettsikring av tilgangen til støttetiltak

Det ble gjort funn som gav grunnlag for 1 avvik.

Avvik :
Tjenester ytes uten at det er fattet vedtak.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

• Sosialtjenestelovens §§ 2-1, første og andre ledd, 4-2ac og d, 4-3, jf. § 8-1.

Avviket er basert på følgende observasjoner:

• Under intervjuene kom det frem at tiltak vurderes løpende uten at det er knyttet konkrete vedtak til endringene. Løsninger blir også valgt uten vedtak.

D: Midlertidig husvære:

Det ble ikke gjort funn som gav grunnlag for avvik eller merknader innen dette området.

Område 2. Tjenester overfor rusmiddelmisbrukere under rehabilitering.

A: Oppfølging i behandlingsopplegg, og

B: Nødvendige tiltak ved avslutning av et institusjonsopphold.

Det ble gjort funn som gav grunnlag for 1 avvik.

Avvik:
Manglende dokumentasjon /rutiner for oppfølging av rusmiddelmisbrukere under og etter opphold i rusmiddelinstitusjon. Det skjer oppfølging under opphold og etter avslutning av institusjonsopphold, men denne preges av mangelfull koordinering og er personavhengig. Ved endringer i personalstaben vil tjenesten bli svært sårbar.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

• Lov om sosiale tjenester § 2-1 første og annet ledd og § 6-1 fjerde ledd, jf. første ledd, jf. § 4-1.

Avviket er basert på følgende observasjoner:

• Under intervjuet ble det fra flere understreket behovet for og viktigheten av oppfølging. Intervjuene bekreftet at oppfølgingen manglet koordinering og ikke ved systematisk samarbeid mellom de involverte tjenesteytere. Det foreligger ikke skriftlige rutiner for samhandling.
  

Oversikt over hvilke personer fra virksomheten som var direkte involvert i revisjonen.

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Fra Fylkesmannen i Aust-Agder deltok:
Ester Hassel, ass.dir
Else Liaaen, rådgiver
Knut Kleven , rådgiver
Anne –Britt Dræge, rådgiver deltok som observatør.