Innhold

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Dokumentunderlag
4. Gjennomføring
5. Reviderte områder og funn
6. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag
Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Område 1: Tjenester rettet mot alle rusmiddelmisbrukere.

A. Opplysning, råd og veiledning.

B. Innretning og tilgjengelighet av støttetiltak.

C. Rettssikring av tilgangen til støttetiltak.

D. Midlertidig husvære med kvalitetskrav.

Område 2: Tjenester overfor rusmiddelmisbrukere under rehabilitering.

A. Oppfølging i behandlingsopplegg.

B. Nødvendige tiltak ved avslutningen av et institusjonsopphold.

Det ble funnet 3 avvik (brudd på lover og forskrifter) ved denne revisjonen.

Avvik 1

Kommunen har ikke et system for å sikre at tjenesten ytes i samsvar med vedtak.

Avvik 2

Kommunen har ikke en oversikt over hvilke rusmiddelmisbrukere som befinner seg i behandlingsopplegg.

Avvik 3

Kommunen har ikke et system for å ivareta oppfølgingen av rusmiddelmisbrukere som skal ut av institusjon.

For nærmere opplysninger om funnene vises til rapporten pkt. 5 reviderte områder og funn.

Dato: 09. 11.2004

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Tynset kommune i perioden 24. august 2004 – 9. november 2004. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomheten Fylkesmannen i Hedmark gjennomfører i inneværende år. Tilsynet er landsomfattende og gjennomføres i minst 3 kommuner i alle fylker.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere hvorledes virksomheten ivaretar ulike myndighetskrav gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

• aktiviteter utføres som beskrevet og uttalt
• virksomheten driver sin virksomhet innenfor de rammer som myndighetene har satt.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og ved verifikasjoner. Verifikasjoner innebærer å sjekke om rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis, og om de fysiske forhold tilfredsstiller myndighetskravene. Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen.

• Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av myndighetenes krav.
• Merknad er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der tilsynsmyndighetene mener det er et forbedringspotensial.
  

Tynset kommune har pr. 1.1.2004 ca. 5.500 innbyggere. Kommunen er organisert i 14 resultatenheter hvorav sosialtjenesten utgjør en. Rusmiddelmisbrukere får tjenester også fra andre resultatenheter i kommunen enn sosialtjenesten. Det er bl.a. resultatenhetene for kulturtjenesten og hjemmebasert omsorg. Sosialtjenesten har ansatt en sosialkonsulent med særlig ansvarsområde edruskapsvern. Alle sosialkonsulentene har imidlertid klienter med rusproblemer.

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning:

• delegasjonsreglement med videredelegering fra rådmannen
• overordnet styringskort
• årsmelding 2003
• alkoholpolitisk handlingsplan
• organisasjonskart administrativ organisering
• 4 søknader, saksutredning og vedtak for søknader fra rusmiddelmisbrukere om tjenester etter sosialtjenesteloven

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

• Fylkesmannens brev av 24. august 2004. Varsel om tilsyn.
• Kommunens brev av 8. september 2004. Oversendelse av dokumenter i forbindelse med tilsynet.
• Kommunens brev av 17. september 2004. Oversendelse av ytterligere dokumenter
• Fylkesmannens brev av 21. september 2004. Oversendelse av program for tilsynsdagen
  

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 24. august 2004

Åpningsmøte ble avholdt 28. september 2004

Intervjuer

4 personer ble intervjuet.

Verifikasjoner
Følgende verifikasjoner ble gjennomført.

• 4 klientmapper på rusmiddelmisbrukere hvor vi i forberedelsen til tilsynet hadde fått tilsendt vedtak
• 3 klientmapper på rusmiddelmisbrukere som bor i kommunen
• 1 klientmappe på rusmiddelmisbruker som oppholder seg i institusjon

Verifikasjonene bekreftet i hovedsak det som ellers kom fram i den tilsendte dokumentasjonen og ved intervjuene.

Sluttmøte ble avholdt 28. september 2004

Område 1: Tjenester rettet mot alle rusmiddelmisbrukere.

A. Opplysning, råd og veiledning

Tilsynet skal avdekke om kommunen kan redegjøre for:

• hvordan slik opplysning, rådgivning og veiledning tilbys rusmiddelmisbrukere så de kan få hjelp til å mestre egen livssituasjon, få kunnskap om aktuelle rettigheter etter sosialtjenesteloven og få vite hvor annen relevant hjelp ytes
• hvem som har ansvaret for og oppgaven med å gi opplysning, råd og veiledning
• at det ikke kreves rusfrihet før kontakt opprettes

Det er ikke påvist avvik eller merknader under dette området.

Kommentarer:

Kommunen har relativt oversiktlige forhold, og det er derfor vårt inntrykk at opplysning, råd og veiledning gis til de som melder behov for dette.

B. Innretning og tilgjengelighet av støttetiltak.

Tilsynet skal avdekke om kommunen kan redegjøre for:

• hvor ansvar og myndighet for å sikre praktisk bistand/opplæring, støttekontakt og plass i institusjon for rusmiddelmisbrukere er plassert i kommunen
• hvem som ivaretar disse oppgavene
• hvordan slike tjenester er gjort tilgjengelige for rusmiddelmisbrukere
• hvordan slike tjenester er tilpasset rusmiddelmisbrukere
• at administrasjonen som behandler henvendelser om sosial tjenester etter § 4-2 har en åpningstid på lik linje med andre kommunale etater

Det er ikke påvist avvik eller merknader under dette området.

Kommentarer:

Ansvaret for å yte de ulike tjenestene etter sosialtjenesteloven § 4-2 er fordelt mellom ulike tjenesteområder i kommunen. På bakgrunn av de relativt oversiktlige forholdene er det likevel fylkesmannens oppfatning at rusmiddelmisbrukerne har tilgjengelighet til de ulike tjenestene.

C. Rettssikring av tilgangen til støttetiltak.

Tilsynet skal avdekke om kommunen kan redegjøre for:

• det skjer en løpende vurdering av søknader som er begrunnet i akutte bistandsbehov fra rusmiddelmisbrukere
• muntlige anmodninger og skriftlige søknader om støttetiltak etter kap. 4 fra rusmiddelmisbrukere blir identifisert, vurdert og behandlet uten ugrunnet opphold
• kommunen yter tjenester i samsvar med vetak

Avvik 1

Kommunen har ikke et system for å sikre at tjenesten ytes i samsvar med vedtak.

Avvik fra følgende myndighetskrav: sosialtjenesteloven § 2-1 annet ledd jf. forvaltningsloven. Det vises også til forskrift om internkontroll § 3.

Avviket er basert på følgende observasjoner:

• det framkom under intervjuene at kommunen ikke sikret seg at de som hadde fått et positivt vedtak om en tjeneste faktisk fikk denne tjenesten.
• kommunen kunne ikke legge fram dokumentasjon for hvordan de ivaretok gjennomføringen av vedtak.

Kommentarer: Det er mange enheter i kommunen som er tillagt myndigheten til både å fatte vedtak og faktisk yte bistand til rusmiddelmisbrukere. Kommunen har ingen rutiner som fanger opp oppfølging av vedtak ved eventuelt fravær av saksbehandler på de ulike enheter. Etter fylkesmannens oppfatning er det ved en slik organisering særskilt viktig å ha et system som sikrer at tjenester faktisk blir ytt i samsvar med vedtak.

D. Midlertidig husvære med kvalitetskrav

Tilsynet skal avdekke om kommunen kan redegjøre for:

• at rusmiddelmisbrukere tilbys et midlertidig husvære med mulighet til å:
  lage varme måltider
  ivareta nødvendig hygiene
  få ro til å hvil for å kunne følge opp et arbeid
  motta besøk
  kunne motta praktisk bistand og oppfølging fra kommunen ved behov

Det er ikke påvist avvik eller merknader under dette området.

Kommentarer:

Kommunen har ledig kapasitet av kommunale boliger. Ved akutte situasjoner har også kommunen tilgang på velutstyrte campinghytter.

Område 2: Tjenester overfor rusmiddelmisbrukere under rehabilitering.

A. Oppfølging i behandlingsopplegg.

Tilsynet skal avdekke om kommunen kan redegjøre for:

• hvem som har ansvaret for at rusmiddelmisbrukere under behandling mottar oppfølging
• hvem som er tildelt oppgaven med å følge opp
• hvilke brukere som p.t. mottar bistand fra kommunen for å komme ut av sitt misbruk
• hvor hyppig slik oppfølging skjer
• hvordan ansvaret for kartlegging og oppfølging blir ivaretatt
• hvem som har myndighet til å avgjøre omfanget og oppfølgingsformen

Avvik 2

Kommunen har ikke en oversikt over hvilke rusmiddelmisbrukere som befinner seg i behandlingsopplegg.

Avvik fra følgende myndighetskrav: sosialtjenesteloven § 2-1 første og annet ledd samt 6-1, fjerde ledd.

Avviket er basert på følgende observasjoner:

• det framkom under intervjuene at kommunen ikke hadde noen samlet oversikt over antall og hvilke rusmiddelmisbrukere som befant seg i behandlingsopplegg.
• kommunen kunne ikke legge fram dokumentasjon over rusmiddelmisbrukere i behandlingsopplegg.

B. Nødvendige tiltak ved avslutningen av et institusjonsopphold.

Tilsynet skal avdekke om kommunen kan redegjøre for:

• om det er rusmiddelmisbrukere i institusjoner og eventuelt hvem dette er
• hvem som innehar oppgaven med å legge til rette nødvendige tiltak ved avslutningen av oppholdet
• hvordan kartlegging av behov for nødvendig tiltak gjennomføres sammen med brukeren.
• hvordan kommunen samarbeider med andre instanser om nødvendige oppfølgingstiltak der det under samtalene er framkommet behov for slike tiltak

Avvik 3

Kommunen har ikke et system for å ivareta oppfølgingen av rusmiddelmisbrukere som skal ut av institusjon.

Avvik fra følgende myndighetskrav: sosialtjenesteloven § 2-1 første og annet ledd samt 6-1, fjerde ledd.

Avviket er basert på følgende observasjoner:

• det framkom under intervjuene at kommunen ikke hadde noen samlet oversikt over rusmiddelmisbrukere som befant seg i institusjon.
• kommunen kunne ikke legge fram dokumentasjon over rutiner for oppfølging og tilrettelegging for rusmiddelmisbrukere som skal ut av institusjon.

Kommentarer:

Når det gjelder oversikt over rusmiddelmisbrukere i institusjon har den enkelte saksbehandler oversikt over ”sine”. System for å ivareta den samlede oversikten over antallet er omtalt foran under avvik 3.

Oversikt over hvilke personer fra virksomheten som var direkte involvert i revisjonen.

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Fra Fylkesmannen deltok:

rådgiver Marit Skjerven Amlien,
førstekonsulent Lars Erik Kvaale
seniorrådgiver Inger Marie Tofthagen.
I tillegg deltok rådgiver Elisabeth Viken som observatør.