INNHOLD

Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Regelverk
7. Dokumentunderlag
8. Deltakere ved tilsynet

Sammendrag
Det ble ikke påpekt avvik eller merknader på de reviderte områder. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Område 1: Bodø kommune sikrer at tjenestemottakers tjenestetilbud etter lost. § 4-2 bokstav a – d endres i samsvar med endringer i grunnleggende bistandsbehov.

Fokus inn mot grunnleggende bistandsbehov er snevret inn til personer som omfattes av sosialtjenestelovens kap 4a. Tilsynet har igjen sett på et lite utvalg av denne gruppen. Ut fra intervju/ verifikasjoner har tilsynet ikke grunnlag for å konstatere at kommunen ikke fyller lovkravene her.

Område 2: Bodø kommune sikrer at ulovlig makt og tvangsbruk ikke finner sted.

Utgangspunktet for tilsynets vurdering av avvik og merknader, er en vurdering av nå situasjonen. Tilsynet er blitt kjent med mulige endringer av tjenestetilbudet til enkelte brukere som omfattes av sosialtjenesteloven kap 4a. Konsekvenser av eventuelle endringer knyttet opp mot lovkrav, tas det under dette tilsynet ikke stilling til. Dette ville i tilfelle være en hypotetisk vurdering som faller utenfor tilsynets oppdrag.

Område 3: Bodø kommunen sikrer at tiltak som innebærer planlagt bruk av makt og tvang gjennomføres i samsvar med vedtak hjemlet i §§ 4A-7 og 4A-8.

Dato: 31.10.2005

Tilsynet er gjennomført som ledd i landsomfattende tilsyn for 2005 knyttet til rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med utviklings- hemning. Dette landsomfattende tilsynet er initiert fra Statens helsetilsyn og inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Tilsynet er blitt gjennomført ved systemrevisjon av kommunens tjenester overfor personer med utviklingshemning, samt ved systemrevisjon i tilknytning til 2 vedtak om bruk av tvang og makt i kommunen. Tilsynene med de 2 vedtakene kalles også stedlige tilsyn og det er blitt utarbeidet særskilte tilsynsrapporter i tilknytning til disse. De generelle funnene fra disse to stedlige tilsynene er imidlertid tatt med i denne rapporten.

Målsettingen med tilsynet har vært å undersøke om:

• Kommunen sikrer at tjenestemottakernes tjenestetilbud etter Lov om sosiale tjenester § 4-2 a-d endres i samsvar med endring i grunnleggende behov.
• Kommunen sikrer at ulovlig makt og tvangsbruk ikke finner sted.
• Kommunen sikrer at tiltak som innebærer planlagt bruk av tvang og makt gjennomføres i samsvar med vedtak hjemlet i § 4A-7 og § 4A-8.

Hjemmel for Fylkesmannens tilsyn er Lov om sosiale tjenester § 2-6 der det står at Fylkes- mannen plikter å føre tilsyn med kommunens virksomhet etter Kap. 4 og 4A og skal påse at virksomheten drives i samsvar med loven og forskriftene til loven. Ved tiltak etter § 4A-5 tredje ledd bokstav b og c skal det også føres stedlig tilsyn.

Fylkesmannen kan uten hinder av taushetsplikt kreve innsyn i de opplysninger som er nødvendige for at Fylkesmannen kan utføre sine oppgaver. I forbindelse med tiltak etter Kap. 4A kan tilsynet gjennomføre tilsynsbesøk uten beboerens samtykke.

Hvis virksomheten etter Kap. 4 og 4A drives på en måte som kan ha skadelige følger for tjenestemottaker eller på en annen måte er uheldig eller uforsvarlig, kan fylkesmannen gi pålegg om å rette opp forholdet.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og ved verifikasjoner. Verifikasjoner innebærer å sjekke om rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis, og om de fysiske forhold tilfredsstiller myndighetskravene.

• Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av myndighetenes krav.
• Merknad er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der tilsynsmyndighetene mener det er et forbedringspotensial.

Bodø kommune har 43 421 innbyggere.

Kommunens helse- og sosialavdelingen ledes av en kommunaldirektør. Avdelingen er organisert i totalt 23 ulike tjenesteområder som hver ledes av en virksomhetsleder. Ved siste organisasjonsendring har kommunen valgt en modell som skiller institusjonsdrift og hjemmetjenester. Kommunens Tildelingskontor som ble etablert for to år siden er organisert i stab under kommunaldirektøren. Tildelingskontoret mottar og behandler alle søknader som omhandler tjenester etter helse- og sosiallovgivningen. Leder av tildelingskontoret er kommunens vedtaksansvarlige etter lov om sosiale tjenenester kap 4a.

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 18.07.05 .

Åpningsmøte ble avholdt 13.10.05.

Intervjuer
Tolv personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring i forbindelse med to av kommunens vedtak som er hjemlet i kapittel 4A. De pårørende / hjelpevergene var tilbudt samtale med tilsynet i forkant av åpningsmøtet.

Sluttmøte ble avholdt 14.10.05.

Tilsynet omfattet samtale med private parter ( foreldre / hjelpeverge ), åpningsmøte, intervjuer, stedlig tilsyn, verifikasjon og sluttmøte.

Ingen avvik eller merknader ble gitt på det reviderte område.

• Lov om sosiale tjenester kapittel 4 samt kapittel 4A.
• Forskrift om internkontroll.

Dokumenter mottatt fra kommunen før tilsyn eller gjennomgått under tilsyn:

• Organisasjonsoversikt
• Delegasjonsreglement
• Enkeltvedtak om tildeling av sosiale tjenester etter § 4-2 a-d overfor personer med utviklingshemning
• Klientjournal og protokoll over bruk av makt og tvang knyttet til en av personene som de stedlige tilsyne omfatter.
• Dokumenter hos Fylkesmannen i tilknytning til kap. 4A:
• Vedtak om bruk av makt og tvang etter § 4A-5 tredje ledd bokstav b eller c
• Meldinger om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner etter § 4A-5 tredje ledd bokstav a
• Andre saksdokumenter knyttet til enkelte tjenestemottakere uten vedtak eller meldinger
• Andre dokumenter hos Fylkesmannen

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen i Nordland.

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Fra Fylkesmannen i Nordland deltok:
Tor Bendos, revisjonsleder
Anne Sofie Mortensen, revisor
Leif Aronsen, revisor