INNHOLD

Sammendrag
1 Innledning
2 Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3 Dokumentunderlag
4 Gjennomføring
5 Reviderte områder og funn
6 Deltakere ved tilsynet

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

• Opplysning, råd og veiledning
• Sosiale tjenester direkte rettet mot rusmiddelmisbrukere – praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og plass i institusjon
• Oppfølging i behandlingsopplegg
• Nødvendige tiltak ved avslutning av institusjonsopphold

Tilsynet avdekket 2 avvik.

Dato: 19.08.05

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon med Kragerø kommune i perioden 05.04.05 -24.05.05 . Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere hvorledes virksomheten ivaretar ulike myndighetskrav gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

• aktiviteter utføres som beskrevet og uttalt
• virksomheten driver sin virksomhet innenfor de rammer som myndighetene har satt.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, intervjuer og verifikasjoner. Verifikasjoner innebærer å sjekke om rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis, og om de fysiske forhold tilfredsstiller myndighetskravene. Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen.

• Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av myndighetenes krav.
• Merknad er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der tilsynsmyndighetene mener det er et forbedringspotensial.

Helsesøstertjenesten, legetjenester, rehabiliteringstjenesten, sosiale tjenester, flyktning- og tolketjenesten, asylsøkermottak og næringsmiddeltilsynet/miljørettet helsevern er samlet i en enhet med en kommunalsjef for helse- og sosiale tjenester. Virksomhetene ledes av enhetsledere.

Sosialtjenesten ledes av en enhetsleder, og hvor det er opprettet henholdsvis, forvaltningsteam, tiltaksteam, rusteam og merkantilteam.

Omsorgstjenesten ledes også av en enhetsleder som er administrativt plassert under rådmannen.

• Organisasjonsoversikt sosialtjenesten
• Inntaksprosedyre for rusbehandling
• Kragerø kommune, delegasjonsreglement
• Alkoholpolitisk handlingsplan
• Enkeltvedtak

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen

• Varsel om tilsyn fra Fylkesmannen, datert 05.04.05
• Brev fra kommunen vedlagt etterspurt dokumentasjon, mottatt 10.05.05.
• Ettersendte vedtak, mottatt 12.05.05
• Etterspurt vedtak i en konkret sak, overlevert under tilsynet 24.05.05.
• E-post datert 06.06.05 med oversikt over kommunens administrative struktur.

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 05.04.05

Åpningsmøte ble avholdt 24. mai 2005

Intervjuer
5 personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt 24. mai 2005.

Område 1. Tjenester rettet mot alle rusmiddelmisbrukere

A: Opplysning, råd og veiledning

Det ble ikke gjort funn som ga grunnlag for avvik eller merknader innen dette området.

B: Innretning og tilgjengelighet av støttetiltak

Det ble gjort funn som ga grunnlag for ett avvik

Avvik:
Kommunen kan ikke godtgjøre at tjenesten støttekontakt er innrettet mot og gjort tilgjengelig for rusmiddelmisbrukere.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

• Lov om sosiale tjenester § 2-1 første og annet ledd, jf § 10-1, jf § 6-1, jf § 4-2 bokstav a og c.

Avviket er basert på følgende observasjoner:

• Kommunen oversendte et organisasjonskart der det fremgår feil ansvarlig enhet for støttekontakttjenestene.
• Det fremkom i intervjuene at det var forskjellig oppfatning av hvor søknad om støttekontakt skulle sendes, og hvilke instans som tildelte denne type tjenester.
• Det fremkom under intervjuene at det var manglende kjennskap til samordning av tjenestene praktisk bistand / opplæring og støttekontakt.
• Det fremkom under intervjuene forskjellig oppfatning av hvor generelle spørsmål rundt samordning av tjenester etter sosialtjenestelovens kapittel 4 kunne behandles.
• Det fremkom under intervjuene en holdning om at støttekontakt var en lite tilgjengelig tjeneste for rusmiddelmisbrukere i kommunen.

C: Rettssikring av tilgangen til støttetiltak

Det ble ikke gjort funn som ga grunnlag for avvik eller merknader innen dette området.

Område 2.Tjenester overfor rusmiddelmisbrukere under rehabilitering

A: Oppfølging i behandlingsopplegg.

Det ble ikke gjort funn som ga grunnlag for avvik eller merknader innen dette området.

B: Nødvendige tiltak ved avslutning av institusjonsopphold

Det ble gjort et funn som ga grunnlag for avvik.

Avvik:
Kommunen opplyser at to til tre rusmiddelmisbrukere står uten bolig.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

• Lov om sosiale tjenester § 2-1 første og annet ledd, jf § 3-4, jf § 4-5.

Avviket er basert på følgende observasjoner:

• Det fremkom under intervjuene at 2 til 4 personer var uten bolig.

Oversikt over hvilke personer fra virksomheten som var direkte involvert i revisjonen.

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Fra Fylkesmannen deltok:

Merethe Solstad	Yngve Holmern	Inger Tveit Espeland
revisjonsleder	revisor	revisor