INNHOLD

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

• Beboernes rettigheter og bruk av tvang, jf. Forskrift av 4.desember 1992 nr 915, til lov om sosiale tjenester av 13.desember 1991 § 7-11.

Tilsynet avdekket 2 avvik:

• Det er ikke etablert rutiner som sikrer at beboeren får informasjon om klageadgang ved bruk av tvang.
• Ansatte kjente ikke til at institusjonen hadde skriftlige regler og rutiner for urinprøvetaking.

Det ble påpekt 2 merknader:

• Det er ikke samsvar mellom innleggelsesavtalen og den praksis som er ved institusjonen når det gjelder:
  -Rutinemessig gjennomgang av bagasje ved innleggelse. Slik gjennomgang utføres ikke, men det fremgår av avtalen at dette skjer.
  -Øyeblikkelig utvisning – dette skjer ikke.
  -Alkometer brukes ved medisinske indikasjoner – ikke som kontrollrutine.
• Det er ikke etablert systematiske opplæringstiltak som sikrer at alle ansatte kjenner de regler og rutiner som gjelder ved bruk av tvang. Tvangsprotokoll føres, men med til dels store feil:
  - Mangler navn
  - Unummerert
  - Manglende eller uforståelig begrunnelse
  - Konsekvens er ikke ført

Dato: 10.10.05.

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Notodden Rehabo i perioden 10.05.05 -02.06.05 . Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere hvorledes virksomheten ivaretar ulike myndighetskrav gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

• aktiviteter utføres som beskrevet og uttalt
• virksomheten driver sin virksomhet innenfor de rammer som myndighetene har satt.

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, intervjuer og verifikasjoner. Verifikasjoner innebærer å sjekke om rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis, og om de fysiske forhold tilfredsstiller myndighetskravene. Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen.

• Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av myndighetenes krav.
• Merknad er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der tilsynsmyndighetene mener det er et forbedringspotensial.

Notodden Rehabo er en privat institusjon for omsorg og rehabilitering av rusmiddelmisbrukere.

Institusjonen tar ikke imot beboere utenat det er fattet enkeltvedtak om kommunal garanti etter sosialtjenesteloven.

Det er eller ikke spesielle forhold å bemerke ved institusjonens drift.

• Inntaksprosedyre
• Søknadsskjema
• Skjema for innleggelse
• Tiltaksplan
• Avtale ved innleggelse
• Informasjon om primærkontakt med mer
• Permisjonssøknad
• Rapport ved utskriving
• Årsmelding for 2004
• Virksomhetsplan 2005-2006
• Tvangsprotokoll – siste 5 saker
• Ettersendt; oversikt over ansatte
• Utlevert under tilsynet; journalnotat for tre beboere

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen

• Varsel om tilsyn fra Fylkesmannen, datert 10.05.05
• Mottatt dokumentasjon i brev datert 19.05.05, mottatt 23.05.05.
• Mottatt dokumentasjon i faks, 27.05.05.
• Journalnotat for tre beboere, overlevert under tilsynet 27.05.05

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 10.05.05

Åpningsmøte ble avholdt 02.06. 05

Intervjuer
4 personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt 02.06.05.

Beboernes rettigheter og bruk av tvang.

Det ble gjort funn som ga grunnlag for to avvik

Avvik 1:
Det er ikke etablert rutiner som sikrer at beboeren får informasjon om klageadgang ved bruk av tvang.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

• Lov om sosiale tjenester § 7-11, tredje ledd og forskrift til lov om sosiale tjenester av 1992, nr 915 § 5-17

Avviket er basert på følgende observasjoner:

• Den framkom under intervjuene at det var manglende kjennskap til beboernes klageadgang ved bruk av tvang. Beboere ble heller ikke muntlig opplyst om sin rett til å klage ved bruk av tvang.

Ansatte kjente ikke til at institusjonen hadde skriftlige regler og rutiner for urinprøvetaking.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

• Lov om sosiale tjenester § 7-11, tredje ledd og forskrift til lov om sosiale tjenester av 1992, nr 915 § 5-8. Helsetilsynets rundskriv om urinprøvetaking IK-28/95

Avviket er basert på følgende observasjoner:

• Helsetilsynets rundskriv om urinprøvetaking IK-28/95 var ikke kjent for de ansatte.

Merknad 1:
Det er ikke samsvar mellom innleggelsesavtalen og den praksis som er ved institusjonen når det gjelder:
- Rutinemessig gjennomgang av bagasje ved innleggelse. Slik gjennomgang utføres ikke, men det fremgår av avtalen at dette skjer.
- Øyeblikkelig utvisning – dette skjer ikke.
- Alkometer brukes ved medisinske indikasjoner – ikke som kontrollrutine.

Merknaden er basert på følgende observasjoner:

• Det fremgår av innleggelsesavtalen at det føres ulovlig praksis på disse tre områdene. Ved intervjuene fremgikk det at avtalen ikke blir fulgt, og at det derved ikke er samsvar mellom avtalen og praksis.

Merknad 2:
Det er ikke etablert systematiske opplæringstiltak som sikrer at alle ansatte kjenner de regler og rutiner som gjelder ved bruk av tvang. Tvangsprotokoll føres, men med tildels store feil:
- Mangler navn
- Unummerert
- Manglende, eller uforståelig begrunnelse
- Konsekvens av handlingen er ikke ført

Merknaden er basert på følgende observasjoner:

• Ved gjennomgang av tvangsprotokoll fremgikk disse var mangelfullt utfylt. Ved intervjuene fremgikk det at ansatte ikke mottar opplæring som sikrer at ansatte kjenner de regler og rutiner som gjelder ved bruk av tvang.

Oversikt over hvilke personer fra virksomheten som var direkte involvert i revisjonen.

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Fra Fylkesmannen deltok:
Merethe Solstad, revisjonsleder
Inger Tveit Espeland, revisor