INNHOLD

Fylkesmannen i Oppland og Helsetilsynet i Oppland gjennomførte 21. og 22. november 2005 tilsyn med kommunale helse- og sosialtjenester til voksne personer med langvarige og sammensatte behov i Vestre Toten kommune.

Denne rapporten beskriver tilsynet samt eventuelle avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Målet for tilsynet var å finne om og i tilfelle hvordan kommunen etterlever myndighetskrav i ulike faser av tjenesteutøvelsen overfor voksne med langvarige og sammensatte behov for helse- og sosialtjenester og som bor utenfor institusjon.

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

• Oppstartfasen – håndtering av nye henvendelser, planlegging, utredning og beslutning
• Iverksettingsfasen – fra planer, beslutninger og vedtak til konkrete tjenester og tiltak
• Oppfølgingsfasen – oppfølging av tjenestemottakere og revurdering og justering av tjenester

Brukermedvirkning, koordinering, individualisering og forsvarlig tjenesteyting er sentrale perspektiv i alle fasene fra søknad om tjenester til oppfølging av tilbud ved endrede behov.

Tilsynet har undersøkt om og hvordan kommunen systematisk styrer sine tjenester og om det faktisk gir de resultater som lovgivningen krever.

Det ble ikke avdekket avvik eller gitt merknad ved revisjonen.

Dato: 03.01.2006

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn i Vestre Toten kommune i perioden 08.07.2005 – 03.01.2006, gjennomført av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oppland. Tilsynet er en del av et landsomfattende tilsyn i 2005 med kommunenes tjenester til personer med langvarige og sammensatte behov, utført på oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar bestemte lovkrav innefor de tema tilsynet omfatter. Se nærmere om dette i kapittel 5.

Dette tilsynet omfatter både helsetjenester etter helselovgivningen som er underlagt tilsyn fra Helsetilsynet i fylket og sosiale tjenester etter sosialtjenesteloven som er underlagt tilsyn fra Fylkesmannen. Sammenheng og helhet i tjenestetilbudet er blant de mest kritiske faktorene ved tjenesteyting til personer med langvarige og sammensatte behov. Statens helsetilsyn har derfor gitt Fylkesmannen og Helsetilsynet i fylket i oppdrag å gjennomføre et felles tilsyn med dette tjenestetilbudet.

Fylkesmannen som ansvarlig for tilsynet med sosialtjenesten og Fylkeslegen som ansvarlig for tilsynet med helsetjenesten, har oppnevnt ett felles tilsynslag for å gjennomføre tilsynet. Det er utarbeidet en felles rapport og oppfølgingen av eventuelle avvik vil bli koordinert.

Tilsynet er gjennomført som en systemrevisjon. Ved denne tilsynsmetoden undersøkes om virksomheten gjennom sin internkontroll sikrer at tjenestene er i henhold til kravene i lovgivningen.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under revisjonen.

• Avvik - mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.
• Merknad – forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men der tilsynsmyndighetene mener det er et forbedringspotensial.

Vestre Toten er en industri- og landbrukskommune, med stor grad av spredt bebyggelse. Kommunen har et areal på ca 250 km2. Kommunen har ca 12.500 innbyggere. 64% av befolkningen bor i tettsteder.

Kommunen har opprettet en egen koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten. Enheten skal avklare den enkelte brukers behov for re-/habilitering, eventuelt også for individuell plan. Enheten har også ansvar for å vurdere behovet for opprettelse av ansvarsgrupper og initierer oppretting av disse ved behov. Enheten har et overordnet ansvar for at koordinering skjer, mens ansvaret for å gjennomføre koordineringen av tjenester til den enkelte tjenestemottaker normalt er tillagt ansvarsgruppene.

Enheten har i tillegg ansvar for opplæring av de ansatte i forhold til bruk av individuelle planer.

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning:

• Plan for omsorgsavdelingen 2005 – 2008
• Utkast til evalueringsrapport for botiltak Granbakken 1 – Kløvertun
• Kurs- og opplæringsplan 2005
• ”Kvalitetsarbeid og internkontroll i omsorgsavdelingen 2005/2006”
• Metodebeskrivelse/stillingsbeskrivelser
• Årsmelding 2004
• Rehabiliteringsplan for Vestre Toten kommune 2005 – 2008
• Rullering av opptrappingsplan for psykisk helse 1999 – 2008
• Veileder for individuell plan
• Mal for individuell plan
• Rutinebeskrivelse for henvendelse og oppfølging i tverrfaglig team
• Flere organisasjonskart
• Serviceerklæringer
• Informasjonsmateriell til publikum

Korrespondanse mellom virksomheten og tilsynsmyndighetene:

• Revisjonsvarsel 08.07.2005
• Diverse korrespondanse pr. e-post om praktiske sider ved gjennomføringen av tilsynet

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 08.07.2005

Formøte ble avholdt 6.09.2005

Ekstra formøte for avklaring av spørsmål vedr. dokumentgjennomgang ble avholdt 18.10.2005

Åpningsmøte ble avholdt 21.11.2005

Intervjuer

16 personer ble intervjuet.

Verifikasjoner
Følgende verifikasjoner ble gjennomført:

Gjennomgang av oversendt og fremlagt dokumentasjon, jf. pkt. 3 ovenfor

Gjennomgang av brukerdokumentasjon i form av søknader, kartlegginger og utredninger, vedtak, journalopplysninger, individuelle planer og møtereferater for 12 tjenestemottakere

Sluttmøte ble avholdt 22.11.2005

Tjenesteyting til personer med langvarige og sammensatte behov involverer store deler av den kommunale helse- og sosiallovgivningen. Ved dette tilsynet er det under hvert av temaene nedenfor lagt særlig vekt på å avklare om kommunen følger opp regelverket om:

• Brukermedvirkning
• Koordinering mellom forskjellige tjenester
• Individuelt tilpassede tjenestetilbud til den enkelte
• Forsvarlig tjenesteyting

For å undersøke forskjellige deler av kommunens tjenester til personer med langvarige og sammensatte behov er det satt opp aktuelle problemstillinger langs en tidslinje under betegnelsene: oppstart, iverksettelse og oppfølging.

Oppstartfasen

Tilsynet har undersøkt om kommunen:

• Fanger opp og vurderer nye henvendelser
• Foretar en tilstrekkelig og koordinert utredning av tjenestebehovet
• Fatter beslutninger/vedtak som tilrettelegger for tjenester og tiltak

Iverksettingsfasen

Tilsynet har undersøkt om kommunen:

• Omsetter beslutninger og vedtak i konkrete, tilrettelagte tjenester og tiltak

Oppfølgingsfasen

Tilsynet har undersøkt om kommunen:

• Sikrer tilstrekkelig stabilitet og kontinuitet i tjenesteytingen slik at tjenestemottakeren opplever forutberegnelighet og trygghet i sin hverdag
• Sikrer at nye eller endrede tjenestebehov fanges opp og at nødvendige endringer foretas på en samordnet måte

Det ble ikke funnet avvik eller gitt merknader under noen av de reviderte områdene.

Oversikt over hvilke personer fra virksomheten som var direkte involvert i revisjonen.

I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Fra Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oppland deltok:
Rådgiver Kari Skjønsberg, revisor
Rådgiver Anne Lofthus, revisor
Rådgiver Henning Pettersen, revisor (22.11.2005)
Rådgiver Svein Eggen, revisjonsleder