Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

• Vakttilgjengeligheten ved legevakten gjennom hele døgnet
• Samhandling – oppfølging etter legevaktbesøket
• Håndtering av dokumentasjon
• Kompetanse

Avvik:
Rutiner for avvikshåndtering er ikke godt nok implementert blant de ansatte ved legevakten.

Merknader:

• Merknad 1 - Levanger kommunes rutiner i forhold til å sikre forsvarlig oppfølging av pasienten etter undersøkelse hos legevakten kan forbedres.
• Merknad 2 - Levanger kommunes rutiner i forhold til å sikre etterutdanning til ansatte ved legevakten kan forbedres.

Dato: 23.01.06

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon med legevakttjenesten i Levanger i perioden 19.10 – 09.12.05. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Nord-Trøndelag gjennomførte i 2005.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

• hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
• tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
• tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfatter.

• Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
• Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

Levanger kommune har i overkant av 18.000 innbyggere og er dermed fylkets tredje største kommune. Det oppholder seg en del skoleelever/studenter og flyktninger uten oppnevnt fastlege i kommunen.

Legevakten i Levanger kommune er organisert på følgende måte:

Hverdager: kl. 1530 – 0830

Helg og helligdager: kl. 0800 – 0800

Legevakttelefonen betjenes døgnkontinuerlig av sykepleiebetjent legevaktsentral ved Sykehuset Levanger hvor legevakten også er lokalisert utenom legekontorenes ordinære arbeidstid. Legevakten betjenes av kommunens fastleger.

Ved øyeblikkelig hjelp på dagtid kontakter legevaktsentralen pasientens fastlege. Hvis pasienten ikke har fastlege i kommunen, blir vedkommende henvist til nærmeste legekontor på vakt. Dette systemet synes å være velfungerende og ivaretar at også pasienter uten fastlege i Levanger får forsvarlige helsetjenester ved behov for øyeblikkelig hjelp.

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 19.10.05.

Dokumentasjon fra Levanger kommune ble mottatt 10.11.05. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Helsetilsynet ba før revisjonsdagen om utlevering av følgende dokumentasjon under revisjonen:

• De 5 siste journalnotat fra øyeblikkelig hjelp på dagtid og de 5 siste fra øyeblikkelig hjelp på kveld/natt fra Levanger legesenter og Meierigården legesenter for siste uke i november 2005.
• Kopi av avtalebok for siste uke i november 2005 for Levanger legesenter og Meierigården legesenter.
• Endelige vaktlister for legene for månedene oktober og november 2005.

I tillegg mottok Helsetilsynet kommunens avviksperm under revisjonen.

Formøte ble ikke avholdt.

Åpningsmøte ble avholdt 09.12.05.

Intervjuer
6 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble ikke gjennomført befaring.

Verifikasjoner

Legevaktnummeret 74 08 00 00 ble oppringt 02.12.05 kl 0830 og 1130.

Sluttmøte ble avholdt 09.12.05.

• Gjennomgang av dokumentasjon.
• Intervjuer.
• Verifikasjon.

Alle intervjuobjekt ble spurt om avvikshåndtering i forhold til hvert område. I tillegg ble kommunens avviksperm gjennomgått.

Helsetilsynet i Nord-Trøndelag har etter dette funnet ett avvik i forhold til internkontrollen:

Avvik:
Rutiner for avvikshåndtering er ikke godt nok implementert blant de ansatte ved legevakten.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

• Lov av 19. november 1982 om helsetjenesten i kommunene § 1-3a
• Lov av 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helsetjenesten § 7
• Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4

Avviket er basert på følgende observasjoner:

• Flere av intervjuobjektene var usikre eller mente at de aldri hadde meldt avvik til tross for at slike hadde forekommet. I kommunens avviksperm fant Helsetilsynet tre avviksmeldinger som alle var fra legevaktkontoret ved Sykehuset Levanger. Ingen avviksmeldinger var fra de legekontorene som dekker legevakt på dag.

Område 1: Vakttilgjengeligheten ved legevakten gjennom hele døgnet

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader på dette punktet.

Kommentar:
En relativt stor andel av kommunens innbyggere består av skoleelever/studenter og flyktninger som ikke har oppnevnt fastlege i Levanger kommune. Henvendelser til legevakt på dagtid følges opp ved at disse pasientene får komme til den lege som er tilgjengelig.

Det ble ikke funnet avvik på dette området.

Det ble påpekt 1 merknad:

Merknad 1:
Levanger kommunes rutiner i forhold til å sikre forsvarlig oppfølging av pasienten etter undersøkelse hos legevakten kan forbedres.

Kommentar:
Det er opp til den enkelte legevaktlege å sørge for forsvarlig oppfølging av de pasienter som henvender seg. Observasjoner under intervju viste at oppfølgingen i praksis varierte en del fra lege til lege.

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader på dette punktet.

Det ble ikke funnet avvik på dette området.

Det ble påpekt 1 merknad:

Merknad 2:
Levanger kommunes rutiner i forhold til å sikre etterutdanning til ansatte ved legevakten kan forbedres.

Kommentar:
Gjennom gransking av dokumenter og gjennom intervju kom det frem at enkelte ansatte ved legevakten ikke har mottatt tilbud om etterutdanning. Kommunen har ikke en fullverdig kompetanseplan som sikrer at ansatte ved legevakten får tilbud om etterutdanning.

• Lov av 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helsetjenesten
• Lov av 19. november 1982 om helsetjenesten i kommunene
• Lov av 2. juli 1999 om helsepersonell
• Forskrift av 14. april 2000 om fastlegeordningen i kommunene
• Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
• Forskrift av 18. mars 2005 om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus
• Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

• Årsrapport 2004, Innherred Samkommune (ISK)
• Organisasjonskart, Enhet helse og rehabilitering (ISK)
• Delegasjonsreglement (ISK)
• Internkontroll, Levanger legevakt
• Kompetanseplan enhet helse og rehabilitering – prioriterte tiltak 2005
• Instruks for medisinsk faglig ansvarlig lege ved Levanger legevakt
• Deltakere ved legevakten/legevaktlister
• Fastlegeavtaler hvor legevakt er en del av avtalen
• Informasjonsmateriell om helsetjeneste – hjemmesider for Levanger kommune

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

• De 5 siste journalnotat fra øyeblikkelig hjelp på dagtid og de 5 siste fra øyeblikkelig hjelp på kveld/natt fra Levanger legesenter og Meierigården legesenter for siste uke i november 2005.
• Kopi av avtalebok for siste uke i november 2005 for Levanger legesenter og Meierigården legesenter.
• Endelige vaktlister for legene for månedene oktober og november 2005.
• Kommunens avviksperm

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Nord-Trøndelag:

• Varsel om tilsyn, datert 19.10.05
• Oversendt dokumentasjon fra Levanger kommune, datert 08.11.05

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Fra tilsynsmyndigheten deltok:
Mariann Markussen, revisjonsleder
Tor-Finn Granlund, revisor
Hanne Svebakk Dyrstad, revisor
Torgeir Skevik, revisor