Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

• Om kommunen sikrer at tjenestemottaker mottar et forsvarlig tjenestetilbud etter sosialtjenestelovens § 4-3 jfr. § 4-2 bokstav a – d, i samsvar med eventuelle endrede bistandsbehov og uavhengig av endrede rammebetingelser.
• Om kommunen sikrer utførelse av tjenester etter sosialtjenestelovens § 4-2, bokstav a – d overfor psykisk utviklingshemmede uten bruk av tvang og makt i strid med bestemmelsene i sosialtjenestelovens kap 4 A

Det ble under tilsynet avdekket følgende avvik:

• Hammerfest kommune vurderer ikke om behovet for sosiale tjenester etter § 4-2, a-d er forsvarlig dekket gjennom kommunens tildeling.
• Hammerfest kommune sikrer ikke at informasjon fra tjenesteyterne om atferdsendring og negativ utvikling fører til at tjenestene forbedres gjennom utprøving av andre løsninger.

Det ble gitt følgende merknad:

• Det fremkommer gjennom intervju at flere ansatte ikke har fått opplæring i kap 4A

Dato: 06.03.2006

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i perioden 20 – 21 februar 2006. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

• hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
• tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
• tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

• Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
• Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

Kommunen har organisert omsorgstjenestene til personer med utviklingshemning ved å knytte tjenestene opp mot samlokaliserte leiligheter.

Videre er tjenestene definert som egne virksomheter med egen virksomhetsleder direkte underlagt rådmannen. Kommunen har 2 slike virksomheter.

Overordnet faglig ansvar er lagt til en av virksomhetslederne. Det vil si at vedtaksmyndighet etter kap 4 og kap 4A ligger hos samme person.

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 14. desember 2005

Åpningsmøte ble avholdt 01. februar 2006

Intervjuer
10 personer ble intervjuet.

Det ble gjennomført befaring ved 2 kommunale bygg som begge inneholdt flere leiligheter bebodd av personer med psykisk utviklingshemming.

Sluttmøte ble avholdt 03. februar 2006

Område 1
Om kommunen sikrer at tjenestemottaker mottar et forsvarlig tjenestetilbud etter sosialtjenestelovens § 4-3 jfr. § 4-2 bokstav a – d, i samsvar med eventuelle endrede bistandsbehov og uavhengig av endrede rammebetingelser.

Område 2
Om kommunen sikrer utførelse av tjenester etter sosialtjenestelovens § 4-2, bokstav a – d overfor psykisk utviklingshemmede uten bruk av tvang og makt i strid med bestemmelsene i sosialtjenestelovens kap 4 A

Det ble funnet 1 avvik på område 1:

Hammerfest kommune vurderer ikke om behovet for sosiale tjenester etter § 4-2, a-d er forsvarlig dekket gjennom kommunens tildeling.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

• Sos.tjl. 4-3, 4-2, a-d, jf kvalitetsforskriftens § 3, første ledd, jf sos.tjl 2-1, 1, 2 og 3 ledd, jf internkontrollforskriftens § 3 og 4 og sos.tjl § 8-1.

Avviket er basert på følgende observasjoner:

• Dokumentgjennomgang av enkeltvedtakene viser at det ikke er foretatt forsvarlighetsvurderinger. Kommunen har ikke tatt stilling til om det faktiske tjenestetilbudet har et forsvarlig omfang og innhold.
• Dokumentgjennomgang viser at det ikke foretas systematisk kartlegging av individuelle behov. Dette bekreftes gjennom flere intervju.

Det ble funnet 1 avvik på område 2:

Hammerfest kommune sikrer ikke at informasjon fra tjenesteyterne om atferdsendring og negativ utvikling fører til at tjenestene forbedres gjennom utprøving av andre løsninger.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

• Sos.tjl. § 4A-4, jf § 2-1, 1, 2 og 3 ledd, jf internkontrollforskriftensens § 3 og 4.

Avviket er basert på følgende observasjoner:

• Kommunens rapportering til Fylkesmannen, økning i antallet skadeavvergende tiltak.
• Informasjon i flere intervju om atferdsendring/negativ utvikling, fare for vesentlig skade.
• Rapportering har ikke ført til iverksettelse av systematiske kartleggings- og forbedringstiltak .

Det ble gitt en merknad på område 2:

Det fremkommer igjennom intervju at flere ansatte ikke har fått opplæring i kap 4A

Følgende regelverk ligger til grunn for Fylkesmannens tilsyn:

• § 2-1 om kommunens ansvar for sosialtjenesten
• § 2-6 om Fylkesmannens tilsynsvirksomhet
• § 4-2 a-d om hva de sosiale tjenester skal omfatte
• §4A-3 om rett til medvirkning og informasjon
• §4A-4 om krav til forebygging
• §4A-5 om vilkår for bruk av tvang og makt
• §4A-7 om kommunens saksbehandling
• §4A-8 om Fylkesmannens overprøving
• §4A-9 om krav til gjennomføring og evaluering
• § 8-4 om kommunens plikt til å rådføre seg med klienten
• Forskrift om internkontroll

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning:

• Organisasjonskart for pleie- og omsorgstjenesten.
• Administrativt delegasjonsreglement fra sektorleder til virksomhetsleder.
• Funksjonsbeskrivelse fra virksomhetsleder.
• Funksjonsbeskrivelse for faglig ansvarlig etter kap 4A.
• Funksjonsbeskrivelse for vernepleier, miljøterapeut og miljøarbeider.
• Turnus for tjenestesteder.
• Opplæringsplaner, databrukerkontakt, ITsikkerhet, intorduksjon for nyansatte.
• Planer for rehabilitering/habilitering.
• Rutiner for skademelding, skriv vedrørende utageringsproblematikk i omsorgsbolig.
• Mål for tjenesten til personer med psykisk utviklingshemming, rutiner for sosialtjenestelovens kap 4A, rutiner for samarbeid med pårørende
• Enkeltvedtak etter sosialtjenestelovens § 4-2
• Rutiner for internt tilsyn, avviksmelding og flytdiagram
• Rutiner for tildeling av sosiale tjenester etter sosialtjenestelovens kap 4-2
• Rutiner ved dødsfall
• Under revisjonsbesøket ble registreringer, dagsrapporter og miljøpermer gjennomgått i forhold til 3 personer.

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Linda Kråkenes, Siri Ramberg, Anders Jæger og Gry Bogetun