Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

• Om kommunen sikrer at tjenestemottaker mottar et forsvarlig tjenestetilbud etter sosialtjenesteloven § 4-3 jfr. § 4-2, bokstav a-d, i samsvar med eventuelle endrede bistandsbehov og uavhengig av endrede rammebetingelser

• Om kommunen sikrer utførelse av tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2, bokstav a-d overfor psykisk utviklingshemmede uten bruk av tvang og makt i strid med bestemmelsene i sosialtjenesteloven kapittel 4A

Det ble under tilsynet gitt 2 merknader:

• Kommunen har et forbedringspotensiale i saksbehandlingen når det treffes enkeltvedtak
• Meldingsrutinene for skadeavvergende tiltak kan forbedres og prosedyrer for å forberede vedtak etter kapittel 4A bør gjennomgås

Dato: 06.06.06

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Audnedal kommune i perioden 27.01.06 – 06.06.06. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende årog er en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført etter oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

• hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
• tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
• tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

• Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
• Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

Audnedal kommune er en liten kommune i Indre Vest-Agder, mellom Lindesnes i sør og Åseral i nord. Kommunen består av bygdesentra Byremo og Konsmo. Totalt er det nærmere 1600 innbyggere i Audnedal kommune.

Tjenesten til utviklingshemmede er organisert i en egen enhet som igjen er inndelt i et dagsenter og hjemmetjenester til utviklingshemmede. Nærmeste overordnede for enheten er en helse-, sosial- og omsorgssjef som også er overordnet faglig ansvarlig etter sosialtjenesteloven kapittel 4A samt treffer vedtak om tjenester etter samme lov kapittel 4.

I kommunen er det pr. 01.01.06 registrert 10 mennesker med utviklingshemming. 3 av disse får tjenester i kommunalt tilrettelagte boliger.

Audnedal kommune har nylig bygget et nytt dagsenter hvor det er satset på meget god tilrettelegging for brukergruppen med god plass og praktisk utforming. I nærhet til dagsenteret er det en avlastningsleilighet samt utleieboliger til utviklingshemmede.

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 27.01.06.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 06.04.06.

Intervjuer
5 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved Furomoen bo- og avlasting og Furomoen dagsenter. Her ble det også avholdt møte med to av de pårørende til utviklingshemmede som mottar tjenester av kommunen.

Sluttmøte ble avholdt 06.04.06.

Formålet med tilsynet er å undersøke om kommunen sikrer at forholdene legges til rette for utførelse av kommunale tjenester etter sosialtjenestelovens § 4-3 jfr. § 4-2, bokstav a-d, med minst mulig bruk av tvang og makt, jf. sosialtjenesteloven § 4A-4, første punktum, og om tjenestemottakerne mottar et forsvarlig tjenestetilbud. Tilsynet er en videreføring av samme tema som det landsomfattende tilsynet fra 2005. I 2006 skal oppmerksomheten spesielt rettes mot kommuner hvor det i utgangspunktet ikke er truffet vedtak om bruk av tvang og makt, ikke er sendt meldinger om skadeavverging og hvor fylkesmennene er bekymret for underrapportering.

Tilsynsmyndigheten skal avdekke:

• Om kommunen sikrer at tjenestemottaker mottar et forsvarlig tjenestetilbud etter sosialtjenesteloven § 4-3 jfr. § 4-2, bokstav a-d, i samsvar med eventuelle endrede bistandsbehov og uavhengig av endrede rammebetingelser

• Om kommunen sikrer utførelse av tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2, bokstav a-d overfor psykisk utviklingshemmede uten bruk av tvang og makt i strid med bestemmelsene i sosialtjenesteloven kapittel 4A

Det ble under tilsynet gitt 2 merknader:

Merknad 1:
Kommunen har et forbedringspotensiale i saksbehandlingen når det treffes enkeltvedtak

Observasjoner:

Fremlagte vedtak viste at:

• Tjenesteyterne kjente ikke godt nok til innholdet i vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4
• Endringer i tjenestetilbudet ble ikke konkret nedfelt i vedtaket
• Noen vedtak manglet begrunnelse
• Vedtak manglet henvisning til bestemmelser om unntatt offentlighet
• Vedtak manglet henvisning til innsynsretten etter fvl. §§ 18 og 19
• Vurderinger som ligger til grunn for endring av vedtakene forelå ikke

Merknad 2:
Meldingsrutinene for skadeavvergende tiltak kan forbedres og prosedyrer for å forberede vedtak etter kapittel 4A bør gjennomgås

Observasjoner:

• Ved gjennomgang av tjenestene fikk tilsynet indikasjoner på at det har forekommet situasjoner som kunne resultert i melding om skadeavverging
• Tjenesteytere er ikke kjent med rutinene for bruk meldinger om skadeavvergende tiltak
• Noen situasjoner er beskrevet slik at det bør drøftes om kommunen skal forberede vedtak etter kapittel 4A
• Det ble gitt uttrykk for behov for å styrke kunnskapen om kapittel 4A (jf. sosialtjenesteloven § 2-3 og internkontrollforskriften § 4 bokstav c, d og e).

• Lov om sosiale tjenester m.v.
• Lov om behandling av forvaltningssaker (forvaltningsloven)
• Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

• Organisasjonskart for kommunen
• Organisasjonskart for helse, sosial og omsorgsetaten
• Delegasjonsreglement for Audnedal kommune
• Opplæringsplan 2006 for helse, sosial og omsorgsetaten
• Oversikt over boliger til utviklingshemmede
• Introduksjonsprogram for nyansatte, herunder prosedyre for håndtering av melding om skadeavvergende tiltak
• Stillingsbeskrivelse for leder av bo- og avlastningsenheter
• Stillingsbetegnelse for leder av dagsenteret

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

• 3 klientmapper
• Kvalitetshåndbok.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

• Brev fra Fylkesmannen i Vest-Agder, datert 27.01.06, med varsel om tilsyn
• Brev fra Audnedal kommune, datert 24.02.06, inneholdende etterspurte dokumenter
• Brev fra Fylkesmannen, datert 24.03.06, med dagsorden for tilsynet samt oversikt over de som skal intervjues
• Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport, datert 26.04.06
• Tilbakemelding fra Audnedal kommune på den foreløpige tilsynsrapporten i e-post av 30.05.06

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Rådgiver Fredrik Dahl, revisjonsleder
Rådgiver Håkon Kiledal, revisor
Rådgiver Britt Møll Abrahamsen, revisor