Fylkesmannen i Vestfold har i perioden 310306 til 080606 ført tilsyn med Andebu kommunes tjenester til psykisk utviklingshemmede. Tilsynet har tatt utgangspunkt i tjenester og organisering av disse til beboere i Skjeggerødveien.

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

1. Om kommunen sikrer at tjenestemottaker mottar et forsvarlig tjenestetilbud etter sosialtjenesteloven § 4-3, jf § 4-2 bokstav a-d, i samsvar med eventuelle endrede bistandsbehov og uavhengig av endrede rammebetingelser
2. Om kommunen sikrer utførelse av tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav a-d overfor psykisk utviklingshemmede uten bruk av tvang og makt i strid med bestemmelsene i sosialtjenesteloven kapittel 4A

Område 1:

Avvik:
Kommunen sikrer ikke rettidig revurdering av alle vedtak om tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2.

Merknad:
Ett vedtak om støttekontakt var ikke iverksatt.

Det ble ikke funnet grunnlag for avvik i forhold til manglende støttekontakt, fordi behovet ble dekket ved ytelse av andre tjenester.

Område 2:
Det ble ikke funnet avvik eller grunnlag for merknader.

Fylkesmannen har under kapittel 6 kommentert virksomhetens styringssystem.

Dato:

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Andebu kommune i perioden 310306 - 080606. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år, og er en del av et landsomfattende tilsyn, gjennomført etter oppdrag fra Statens helsetilsyn.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

• hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
• tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
• tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

• Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
• Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

Andebu kommune har ett bofellesskap i Møylandtunet, og separate leiligheter i Skjeggerødveien. Tilsynet har vært konsentrert om innhold og utførelse av tjenesten til beboerne i Skjeggerødveien. Nattevakt er hvilende nattevakt for hjemmesykepleien.

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 310306. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 080606.

Intervjuer

6 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 080606.

Tilsynet har hatt fokus på to områder:

Om kommunen sikrer at tjenestemottaker mottar et forsvarlig tjenestetilbud etter sosialtjenestelovens § 4-3, jf § 4-2 bokstav a-d, i samsvar med eventuelle endrede bistandsbehov og uavhengig av endrede rammebetingelser

Om kommunen sikrer utførelse av tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav a-d overfor psykisk utviklingshemmede uten bruk av tvang og makt i strid med bestemmelsene i sosialtjenesteloven kapittel 4A

Avvik:
Kommunen sikrer ikke rettidig revurdering av alle vedtak om tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

• Sosialtjenesteloven § 8-1, jf forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4.

Avviket bygger på følgende:

• opplysninger gjennom intervju og gjennomgått dokumentasjon viser at to av tjenestemottakerne med tidsavgrensede vedtak ikke har fått fornyet disse

Kommentar:
Sosialtjenesteloven § 8-1 fastslår at forvaltningsloven gjelder på sosialtjenestelovens område. Enkeltvedtak skal være skriftlige. Tjenestene ble ytt i forhold til utgåtte vedtak.

Merknad:
Ett vedtak om støttekontakt var ikke iverksatt

Merknaden er bygget på følgende:

• opplysninger i dokumentasjon og intervju

Kommentar:
Det var gjort forskjellige tiltak for å rekruttere passende støttekontakt, men uten å lykkes. Da det var klart at kommunen foreløpig ikke klarte å yte tjenesten slik beskrevet i vedtaket, ble det satt inn ekstra personell for å dekke tjenestemottakers behov som lå til grunn for vedtaket om støttekontakt. Fylkesmannen er kjent med at mange kommuner har vansker med å dekke behovet for støttekontakter. Vedtak etter sosialtjenesteloven § 4-2, bokstavene a-d som ikke iverksettes er isolert sett avvik i forhold til retten til tjenester etter lovens § 4-3, men når kommunen, som her, har iverksatt alternative tiltak for å dekke samme behov, er retten til tjenester oppfylt. Kommunen bør likevel vurdere om den kan gjøre tiltak i forhold til rekruttering eller organisering av støttekontakttjenesten slik at manglende iverksettelse av vedtak unngås for fremtiden.

Dokumentasjon og kommunikasjon brukes aktivt i den daglige tjenesteytingen for å yte best mulig tjenester tilpasset den enkelte innenfor ressursrammene. Kunnskap tilegnet gjennom det daglige arbeidet systematiseres imidlertid i liten grad til bruk i kvalitetsforbedrende arbeid i et lengre tidsperspektiv. Det foreligger ingen avviksmeldinger etter internkontrollforskriften.

• Lov av 1991-12-13 nr 81 om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven)
• Forskrift av 2003-06-27 nr 792 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (kvalitetsforskriften)
• Forskrift av 2002-12-20 nr 1731 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (internkontrollforskriften)

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

• organisasjonsoversikt
• opplæringsplan
• oversikt over ansatte
• internkontrollprosedyrer relatert til bruk av tvang og makt
• skjema for kartlegging av ADL-ferdigheter
• skjema for kartlegging av ferdigheter og behov for tilrettelegging
• oversikt over ressurskrevende brukere og diagnose
• mal for individuell plan

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

• vedtak og oversikt over vedtaksprosess for alle beboerne

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

• varsel om tilsyn 310306
• oversendt dokumentasjon 260406
• program 180506

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Dag Wendelboe,
Gerd Numme,
Martin Rutherfurd