Sammendrag
1. Innledning
2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
3. Gjennomføring
4. Hva tilsynet omfattet
5. Funn
6. Dokumentunderlag
7. Deltakere ved tilsynet

Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

• Undersøkelse om kommunen sikrer at tjenestemottakerne mottar et forsvarlig tjenestetilbud etter sosialtjenesteloven § 4-3, jf. § 4-2 a-d, i samsvar med eventuelle endrede bistandsbehov og uavhengig av endrede rammebetingelser.

• Undersøkelse om kommunen sikrer utførelsen av tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav a-d ovenfor psykisk utviklingshemmede uten bruk av tvang og makt som er i strid med bestemmelsene i sosialtjenesteloven kapittel 4A.

Denne rapporten beskriver et avvik som ble påpekt innen de reviderte områdene. Dette gjelder:

Kommunen sikrer ikke at tjenestetilbud, jf. sosialtjenestelovens § 4-2 a-d, endres når grunnleggende bistandsbehov endres. Avvik fra forvaltningslovens §§ 24 og 25.

Dato:22.06.06

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Vågan kommune den 20. og 21.06.06. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

• hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
• tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
• tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

• Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
• Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

Vågan er en kommune beliggende i Lofoten med Svolvær som administrasjonssted. Kommunen har ca. 9500 innbyggere. Kommunen har fire bofellesskap som yter døgnbaserte tjenester til utviklingshemmede, til i alt 16 personer. Kommunen gir i tillegg dagtilbud i eget dagsenter og avlastningstilbud til utviklingshemmede barn og unge som bor i foreldrehjemmet.

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 20.02.06. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte - ble avholdt 20.06.06.

Intervjuer – 10 personer ble intervjuet.

Sluttmøte ble avholdt 21.06.06.

Tilsynet omfattet gransking / gjennomgang av mottatt dokumentasjon fra kommunen, samt intervju av 10 ansatte i tiltakskjeden. Dette gjelder ansatte som yter hjemmebaserte tjenester, en ansatt i det kommunale dagsenteret, avdelingsleder for tjenesten, leder for sosialtjenesten. Tilsynet skulle således undersøke om kommunen sikrer at tjenestemottakerens tjenestetilbud, jf. sosialtjenestelovens § 4-2 a-d, endres når grunnleggende bistandsbehov endres, samt at ulovlig bruk av tvang og makt ikke finner sted.

Avvik:
Kommunen sikrer ikke at tjenestetilbud, jf. sosialtjenestelovens § 4-2 a-d, endres når grunnleggende bistandsbehov endres. Avvik fra forvaltningslovens §§ 24 og 25.

Kommentar:
Enkeltvedtak skal etter forvaltningslovens § 24 begrunnes. Det skal fremgå av vedtaket hvilke faglige og skjønnsmessige vurderinger som ligger til grunn for at helse- og/eller sosialtjenesten mener de tiltak og tjenester som er tildelt kan dekke det konkrete behovet på en forsvarlig måte, jf. forvaltningsloven § 25.

Vedtakene skal vise art og omfang av tildelte tjenester. Detaljeringsgraden skal være slik at det er mulig for søkeren å vurdere hva vedtaket innebærer og eventuelt ha mulighet til å vurdere om det er grunnlag for å fremsette klage på vedtaket og derigjennom få en totrinns behandling av saken.

Manglende begrunnelse av vedtak innebærer en svekkelse av de psykisk utviklingshemmedes krav på rettssikkerhet og innebærer således en uakseptabel risiko for at hjelpetilbud ikke endres når bistandsbehov endres.

Avviket baserer seg på opplysninger fremkommet under intervju og i fremlagt dokumentasjon.

Tilsynet fant ikke grunnlag for avvik eller merknader på dette området.

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

• Prosedyrebeskrivelse for bruk av tvang og makt etter bestemmelsene i Kapittel 4A.
• Kommunens delegasjonsreglement.
• Stillingsbeskrivelser.
• Vedtak om sosiale tjenester, jf. bestemmelsene i § 4-3, § 4-2.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

• Journaler knyttet til tjenestetilbud.
• Dagbøker / rapportbøker.

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

• Revisjonsvarsel.
• Program for gjennomføringen av tilsynet.

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Heidi Beate Sørensen og Atle Andreassen