Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Om kommunen sikrer at tjenestemottakere mottar et forsvarlig tjenestetilbud etter sosialtjenesteloven § 4-3, jf. § 4-2 bokstav a-d, i samsvar med eventuelle endrede tjenestebehov og uavhengig av endrede rammebetingelser.

Om kommunen sikrer utførelse av tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav a-d overfor utviklingshemmede uten bruk av tvang og makt i strid med bestemmelsene i sosialtjeneste-loven kapittel. 4A.

Det ble gitt ett avvik og en merknad.

Funn og observasjoner:

Avvik 1
Kommunen sikrer ikke at tjenestemottakerne mottar et forsvarlig tilbud om støttekontakter.

Reduksjon i tjenestetilbudet skjer ikke alltid etter en individuell vurdering. Søknad om støttekontakt blir ikke alltid behandlet innen rimelig tid og vedtak om støttekontakt blir ikke alltid iverksatt innen rimelig tid. Kommunen har ikke rutiner som sikrer koordinering mellom involverte enheter slik at det samlede tjenestetilbudet sikres.

Merknad 1
Kommunen bør sørge for oppdatert opplæringsplan

Merknaden bygger på:

Kommunen mangler opplæringsplan. Den har foretatt kartlegging av ansattes kompetanse, men det er uklart hva selve kartleggingen har ført til, og hva den vil føre til av målrettet opplæring. Det er også uklart hva kommunen mener er nødvendig av kompetanseheving for å gi forsvarlige tjenester. En gjennomarbeidet opplæringsplan vil bidra til å sikre nødvendig opplæring.

Dato: 31.10.06

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Sør-Odal kommune i perioden 20.06.06 – 31.10.06. Revisjonen inngår som en del av Statens Helsetilsyn sine landsomfattende tilsyn i 2006. Statens helsetilsyn vil utarbeidet en samlerepport.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

• hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
• tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
• tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

• Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
• Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

Sør-Odal kommune har 7675 innbyggere (pr. 01.01.06). Kommunens innbyggertall har vært stigende de siste årene. Andel barn og unge 0-17 år: 21,9 % (landet: 23,6 %). Andel eldre over 80 år: 5,6 % (landet: 4,6 %). Andel innbyggere med vestlig innvandrerbakgrunn: 1,1 % (landet: 2,2 %). Andel innbyggere med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn: 0,8 % (landet: 5,4%). Andel innbyggere i tettbygde strøk: 34 % (landet: 77 %).

Det er registrert 42 utviklingshemmede i kommunen. De fleste av disse mottar en eller flere tjenester.

Kommunen har organisert sine tjenester med virksomhetsledere direkte underlagt rådmannen. I virksomhet for Helse, rehabilitering og omsorg (HRO) er to boveiledertjenester plassert. Disse ledes av hver sin avdelingsleder og gir tjenester til henholdsvis Brekkebasen og Furubo basen. Basene tilsvarer samlokaliserte boliger for utviklingshemmede. I tillegg gis det tjenester til aleneboende utviklingshemmede. Avdelingsleder for Furubo basen har også ansvar for avlastningsavdelingen BUAS og Korsmo dagsenter. Søknader om støttekontakter behandles av konsulent for funksjonshemmede som er plassert i virksomhet for sosialtjenester.

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 20.06.06. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 13.09.06.

Intervjuer
6 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved ett bofellesskap.

Sluttmøte ble avholdt 14.08.06.

Område 1:
Om Sør-Odal kommune sikrer at tjenestemottakere mottar et forsvarlig tjenestetilbud etter sosialtjenesteloven § 4-3 jf § 4-2 bokstav a-d, i samsvar med eventuelle endrede tjenestebehov og uavhengig av endrede rammebetingelser.

Område 2:
Om Sør-Odal kommune sikrer utførelse av tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav a-d overfor utviklingshemmede uten bruk av tvang og makt i strid med bestemmelsene i sosialtjenesteloven Kap 4A.

Område 1:

Avvik 1
Kommunen sikrer ikke at tjenestemottakerne mottar et forsvarlig tilbud om støttekontakter.

Avviket bygger på følgende observasjoner

• Reduksjon i tjenestetilbudet skjer ikke alltid etter en individuell vurdering
• Søknad om støttekontakt blir ikke alltid behandlet innen rimelig tid
• Vedtak om støttekontakt blir ikke alltid iverksatt innen rimelig tid
• Kommunen har ikke rutiner som sikrer koordinering mellom involverte enheter slik at det samlede tjenestetilbudet sikres.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

• Sosialtjenesteloven § 4-3 og § 4-2 bokstav c, jf § 8-1 og § 8-4.
• Forvaltningsloven § 17 om utredningsplikt
• Internkontrollforskriften § 4 bokstav g.

Kommentarer:
Etter sosialtjenesteloven § 8-1 gjelder forvaltningslovens bestemmelser ved tildeling av tjenester. Forvaltningsloven stiller krav om at søknader skal behandles innen rimelig tid og en sak skal utredes for vedtak treffes. Vedtak skal begrunnes individuelt. Når et vedtak er fattet, følger det av lovens bestemmelser at tjenestemottakeren har rett på de tjenestene vedtaket omfatter. Uavhengig av grunn for at vedtaket ikke er iverksatt, har kommunen plikt til å dekke de behov som er lagt til grunn i vedtaket. Internkontrollforskriften stiller krav om at virksomheten skal sikre seg at lover og forskrifter overholdes.

Merknad 1
Kommunen bør sørge for oppdatert opplæringsplan

Merknaden bygger på:

• Kommunen mangler opplæringsplan. Den har foretatt kartlegging av ansattes kompetanse, men det er uklart hva selve kartleggingen har ført til, og hva den vil føre til av målrettet opplæring. Det er også uklart hva kommunen mener er nødvendig av kompetanseheving for å gi forsvarlige tjenester. En gjennomarbeidet opplæringsplan vil bidra til å sikre nødvendig opplæring.

Område 2:

Det ble ikke gitt noen avvik eller merknader under område 2.

• Lov om sosiale tjenester
• Lov om behandlingsmåten i forvaltningen
• Forskrift av 23.12.2004 om individuell plan
• Forskrift I-1/93 til sosialtjenesteloven
• Forskrift av 20.12.2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
• Forskrift av 27.06.2003 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

• Organisasjonskart for Helse, Rehabilitering og omsorg
• Notat til rådmannen vedrørende omorganisering
• Delegering av myndighet til virksomhetsleder og avdelingsledere.
• Rutiner vedrørende introduksjon av nyansatt og taushetsplikt
• Oversikt over ansatte ved Furubobasen og Brekkebasen
• Vedtak på tjenester
• Oversikt over utviklingshemmede i kommunen.

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

• Saksmapper og journaler for 6 av tjenestemottakerne
• Kommunens og virksomhetens kvalitetshåndbok

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

• Varselbrev fra fylkesmannen datert 20.06.06.
• Svar fra Sør-Odal kommune datert 07.08.06 med oversendelse av dokumenter
• Telefonsamtaler og e-post korrespondanse mellom revisjonsleder og kontaktperson i kommunen.
• Ettersendelse av enkeltvedtak og sjekklister (rutiner) fra kommunen.

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Rådgiver Nils Chr. Faaberg, revisjonsleder
Rådgiver Lars Erik Kvaale, revisor
Rådgiver Marianne Cae, revisor