Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Barn i grunnskolealder med rett til tjenester fra to eller flere av områdene skole, barnevern, helse og sosial, herunder:

• om kommunen sikrer igangsetting av koordinerende arbeid for barna i målgruppen
• om kommunen sikrer gjennomføring av koordinerte tjenester og samhandling mellom tjenesteyterne
• om kommunen sikrer evaluering og oppfølging av tjenestene

Tilsynet har avdekket forhold som tilsier at de systematiske tiltakene for å yte samordnede og forsvarlige tjenester til barn med sammensatte behov ikke er tilstrekkelige.

Fylkesmannen har på bakgrunn av hva tilsynet omfattet, gitt avvik på tvers av fagområder. Revisjonsbevisene inneholder de konkrete funnene som avvikene bygger på, og som må rettes opp før avvikene kan lukkes.

Ved tilsynet ble det påpekt 3 avvik:

Avvik 1:
Kommunen sikrer ikke koordinerte tjenester til alle barn og unge i målgruppen

Avvik 2:
Kommunen ivaretar ikke rettssikkerheten til alle barn og unge med sammensatte behov.

Avvik 3:
Kommunen sikrer ikke at alle barn og unge som har rett til individuell plan, får dette.

Dato: 09.11.06

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon i Rygge kommune i perioden 01. og 02.06.06. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomheten hos Fylkesmannen og Helsetilsynet i Østfold i inneværende år.

Dette tilsynet omfatter både helsetjenester etter helselovgivningen som er underlagt tilsyn fra helsetilsynet i fylket og sosiale tjenester etter sosialtjenesteloven, barneverntjenester etter barneverntjenesteloven og skole etter opplæringslova som er underlagt tilsyn fra fylkesmannen.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med alt helsevesen i fylket etter lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 2. Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6, barneverntjenesten etter lov om barneverntjenester § 2-3 og skole etter lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 14-1.

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Østfold har oppnevnt et felles revisjonsteam for å gjennomføre tilsynet. Det er utarbeidet en felles rapport. Oppfølging av eventuelle avvik vil bli samordnet fra Fylkesmannen og Helsetilsynet i Østfold.

Formålet med systemrevisjon er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

• hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
• tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
• tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

• Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
• Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

Kommunen ledes av rådmannen og tre medarbeidere med rådmannsfunksjoner på sine områder. Fellestjenesten PO yter sosiale tjenester til barn og deres familier. Barneverntjenesten, Helsetjenesten for barn og unge og PPT er organisert i en enhet. Kommunen har etablert Rygge Familiesenter og Familieverksted som har som hovedmål å tilby helhetlig og tverrfaglig tjenestetilbud til barn, unge og familiene deres.

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 20.03.06. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapittel 7. Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 01.06.06.

Intervjuer
9 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapittel 7. Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 02.06.06.

Barn i grunnskolealder med rett til tjenester fra to eller flere av områdene skole, barnevern, helse og sosial, herunder:

• om kommunen sikrer igangsetting av koordinerende arbeid for barna i målgruppen
• om kommunen sikrer gjennomføring av koordinerte tjenester og samhandling mellom tjenesteyterne
• om kommunen sikrer evaluering og oppfølging av tjenestene

Fylkesmannen har på bakgrunn av hva tilsynet omfattet gitt avvik på tvers av fagområder. Revisjonsbevisene inneholder de konkrete funnene som avvikene bygger på, og som må rettes opp før avvikene kan lukkes.

Avvik 1:
Kommunen sikrer ikke koordinerte tjenester til alle barn og unge i målgruppen

Avvik fra:

• Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 5
• Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester § 5
• Lov om sosiale tjenester § 4-1
• Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 11
• Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa kap. 5

Revisjonsbevis:

• Samarbeid er i stor grad avhengig av den enkelte enhet og ansatte i enhetene og ikke basert på nedfelte systemer, jf. forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 5 og forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester § 5
• Kommunen har ikke gitt tilstrekkelig informasjon om retten til individuell plan, jf. sosialtjenesteloven § 4-1 og forvaltningsloven § 11 (informasjon gitt i intervjuer).
• 6-8 månder ventetid på utredning i PP-tjenesten, jf. opplæringslova §§ 5-6, 5-3 og 5-4

Avvik 2:
Kommunen ivaretar ikke rettssikkerheten til alle barn og unge med sammensatte behov.

Avvik fra:

• Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 5-1
• Lov om barneverntjenester § 4-5

Revisjonsbevis:

• Kommunen praktiserer en nedre grense for tildeling av spesialundervisning, jf. opplæringslova § 5-1
• Kommunen har avsluttet tidligere iverksatte hjelpetiltak uten faglig begrunnelse, jf. barneverntjenesteloven § 4-5

Avvik 3:
Kommunen sikrer ikke at alle barn og unge som har rett til individuell plan, får dette.

Avvik fra:

• Lov om helsetjenesten i kommunene § 6-2a
• Lov om sosiale tjenester § 4-3a
• Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven § 6
• Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4

Revisjonsbevis:

• Kommunen har ikke kvalitetssystem for å utarbeide individuelle planer, jf. forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (dokumentgjennomgang og informasjon gitt i intervjuer)
• Det finnes foreldre i kommunen som har bedt om individuell plan og ikke fått dette, jf. Lov om helsetjenesten i kommunene § 6-2a og Lov om sosiale tjenester § 4-3a (informasjon gitt i intervjuer)
• Det er uklart innad i kommunen hvem som skal ta ansvar for individuelle planer, jf. Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven § 6 (informasjon gitt i intervjuer)
• Kommunen har ikke gitt tilstrekkelig informasjon om retten til IP, jf. sosialtjenesteloven § 4-1 og forvaltningsloven § 11 (informasjon gitt i intervjuer)

• Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
• Lov om barneverntjenester av 17.07.1992 nr. 100 (barnevernloven)
• Forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester av 14.12.2005 nr. 1584.
• Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30.04.1984 nr. 15 (tilsynsloven)
• Lov om helsetjenesten i kommunene av 19.11.1982 nr. 66 (kommunehelsetjenesteloven)
• Lov om pasientrettigheter av 02.07.1999 nr. 63 (pasientrettighetsloven)
• Lov om helsepersonell av 02.07.1999 nr. 64 (helsepersonelloven)
• Forskrift om habilitering og rehabilitering av 28.06.2001 nr. 765
• Forskrift om pasientjournal av 21.12.2001 nr. 1385
• Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten av 03.04.2003 nr. 450
• Lov om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven)
• Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av 20.12.2002
• Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven av 23.12.2004
• Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 10.02.1967 nr 00

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

• Organisasjonskart
• 7 stillingsbeskrivelser for 6 ansatte i helsetjenesten for barn og unge, 5 stillingsbeskrivelser for ansatte i barneverntjenesten, normalbeskrivelser for funksjoner i Ryggeskolen (1/3-06), stillingsbeskrivelse for fagkoordinator PPT og stillingsbeskrivelser for enhetsledere for Fellestjenesten PO og Larkollen skole
• Oversikt over rektorer og spesialpedagogiske koordinatorer
• Reglement for intern delegering datert 13.01.01
• Kvalitetshåndbok Helsetjenesten for Barn og Unge – prosedyrer nr. 1, 2, 3, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 og 25.
• Foreløpig utkast til ”Skisse til kompetanseheving og utarbeidelse av struktur for ivaretakelse av barn og unge med ADHD i Rygge kommune
• Rygge Familiesenter og Familieverksted – samarbeidsmordell for barn, unge og familiene deres
• Kontaktmøter med skolene vår 06
• Dokumenter fra 5 saker som gjelder barn med sammensatte behov

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

• Helhetlig plan for rehabilitering 2005 – 2009 vedtatt 27.10.05
• Balansehåndboka – BMS i Rygge - januar 2006

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

• Varsel om tilsyn sendt fra fylkesmannen til kommunen 20.03.06
• Dokumentasjon fra Rygge kommune 27.04.06
• Dagsorden for tilsynet sendt fra fylkesmannen til kommunen 15.05.06

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Tor Frigård, rådgiver område utdanning
Solveig Hagelskjær, rådgiver område helse/Helsetilsynet i Østfold
Karin Oraug, rådgiver område sosial og familie/barnevern
Kari Riiser, rådgiver område sosial og familie/sosial, revisjonsleder