Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene.

Hensikten med tilsynet var å se på om personer med behov for pleie- og omsorgstjenester, som søker om hjelp i Molde kommune, får nødvendig og forsvarlig helse- og sosialhjelp.

Tilsynet hadde følgende fokus:

1. Hva slags praksis og system er etablert for saksbehandling, utredning av hjelpebehov, vedtak om tildeling av tjenester, avslag, samt endring eller bortfall av tjenester
2. Oppfølging, og evaluering av behandling og pleie
3. Brukermedvirkning og informasjon til tjenestemottaker/pårørende

Molde kommune har inndelt pleie- og omsorgstjenesten i 5 omsorgsdistrikt med sykehjem og omsorgsenter i hvert distrikt. I tillegg har kommunen et frittstående sykehjem og omsorgssenter. Helsetilsynet i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal valgte å se nærmere på ett av distriktene som tilsynet mente kunne gi et representativt bilde av pleie- og omsorgstjenesten i Molde kommune. Valget ble Omsorgsdistrikt Vest med spesielt fokus på hjemmetjenesten. Tilsynet fikk både før og under tilsynet tilrettelagt forholdene på en god måte for å gjennomføre revisjonen.

Ved gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestens kvalitetssystem viser det at tjenesten har lagt ned mye tid og ressurser for å få til et godt system. Kvalitetssystemet fremstår som et oversiktlig system som kan brukes til styring, ledelse og administrasjon av tjenesten. Det er lagt ned et stort arbeid i utvikling av relevante prosedyrer som er tilpasset kvalitetsstandarder (jf blant annet Kvalitetsforskriften) og lovkrav.

Det var faste rutiner for henvendelse på tjenester. Sykepleier dro ut for å snakke med tjenestemottaker om hvilke tjenestebehov som var aktuelle, og ble enige om tjenestetilbudet som skulle gis. I intervjuene kom det fram at dette distriktet er i stand til å respondere ganske raskt på umiddelbare behov for tjenester.

Når det gjelder fremlagte journaler fremstår disse som uoversiktlig og vanskelig å orientere seg i. Virksomheten orienterte i sluttmøtet om at journalene ikke var komplette. Tilsynet fikk i etterkant tilgang på komplette journaler. Dette endret ikke funnene i vesentlig grad, med unntak av at det ble fremlagt flere planer for pleie av pasienter innlagt i institusjon. Journalene inneholder søknader på ulike typer tjenester, og det var gjennomgående lite samsvar mellom søknad og vedtak på alle typer tjenester. Journalene inneholder mange søknader som ikke er besvart med vedtak, dette fratar søker klageadgangen. Det var vanskelig å få oversikt over søknader og tilhørende vedtak i de fleste journalene. Tilsynets vurdering av søknadsprosessen var vanskelig på grunn av uoversiktlig eller manglende datering.

Kommunen opererer med en liste over søkere til langtidsopphold. Denne listen inneholder navn på søkere som etter behovsvurdering har fått avslag på langtidsopphold. Listen inneholder også navn på søkere som har fått innvilget korttidsopphold.

Noen navn på listen er markert med IA som er forklart med: ”vurdert at vedkommende ikke skal ha avslag”. I intervju fremkom det at disse søkerne ble fulgt opp individuelt, og fortløpende vurdert til institusjonsplass når slik plass er tilgjengelig eller ved endrede behov hos brukeren. Denne ordningen fratar søkeren retten til å få behandlet sin søknad og evt. klageadgang. Listen fremstår for tilsynet som uhensiktsmessig.

Vedtak om praktisk bistand er formulert med inntil et gitt antall timer. Brukeren blir da fratatt sin rettighet til å klage på omfanget av hjelpen.

Ved gjennomgang av journalene fant tilsynet svært få vedtak om praktisk bistand og støttekontakt. Dette vanskeliggjorde verifisering av hvordan praktisk bistand og støttekontaktordningen fungerer.

Det er knyttet store forventninger til mer orden og oversikt vedrørende journaldokumentasjon ved innføringen av GERICA. Dette arbeidet er nettopp startet. Samarbeid med ergo- og fysioterapitjenestene ivaretas i samarbeidsmøter ca hver 14. dager.

I årsmeldingen fra pleie- og omsorgstjenesten for 2005 står det; ” Brukere får ikke den hjelp de er tilbudt i vedtakene noe som kan føre til avvik fra kvalitetsstandarder og lovverk.” Intervjuene bekrefter dette når det gjelder hjemmehjelpstjenester. Videre står det i samme årsmelding: ”Stor etterspørsel etter hjemmesykepleie har ført til innvilgede vedtak lik 17 årsverk (46,3 %) mer enn avdelingen har tilgjengelig ressurs til.” I intervju sies det imidlertid at brukeren i Distrikt Vest får faglig forsvarlig hjemmesykepleie. Ved journalgjennomgang var det vanskelig å verifisere dette nærmere.

Ved intervju kom det frem at de fleste opplevde at tjenestemottakerne stort sett er fornøyd med tjenestetilbudet, og det kom inn svært lite klager. En nylig brukerundersøkelse viste også høy grad av fornøyde tjenestemottakere.

For øvrig vises det til punkt 1, der det går frem at tjenestemottaker ikke alltid får i varetatt sine rettigheter og klagemuligheter.

Funn
Det ble avdekket to avvik i tilsynet.

Avvik 1
Kommunen sikrer ikke forsvarlig saksbehandling

Avvik 2
Kommunen sikrer ikke at brukeren får praktisk bistand i hjemmet og støttekontakt i tråd med behovsvurdering

Dato: 23.01. 2007

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Molde kommune i perioden 05.10.2006 - 08.12.2006. Revisjonen inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet og Fylkesmannen i Møre og Romsdal gjennomfører i inneværende år.

Dette tilsynet omfatter både helsetjenester etter helselovgivingen som er underlagt tilsyn fra Helsetilsynet i fylket, og sosiale tjenester etter sosialtjenesteloven som er underlagt tilsyn fra Fylkesmannen.

Fylkesmannen, som er ansvarlig for tilsyn med sosiale tjenester, og Fylkeslegen, som er ansvarlig for tilsyn med helsetjenester, har oppnevnt et felles tilsynsteam til å gjennomføre dette tilsynet. Oppfølgingen av eventuelle avvik vil bli koordinert fra Fylkesmannen og Helsetilsynet sin side.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

• hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
• tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
• tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

• Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
• Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

Pleie - og omsorgstjenesten i Molde kommune er inndelt i 5 geografiske omsorgsdistrikt: Vest, Sentrum, Øst, Indre og Skåla med til sammen 421,53 antall årsverk pr. 01.10.2005. Andelen brukere av hjemmesykepleie var i 2005 på 583 i hele kommunen og 239 sykehjemsplasser. Hvert omsorgsdistrikt kan tilby likeverdige tjenester i hjemmet eller i institusjon. Tjenestene er tilrettelagt med utgangspunkt i at flest mulig skal kunne opprettholde funksjonsevne og best mulig livskvalitet.

Hvert pleie- og omsorgsdistrikt har ansvar for alle pleie- og omsorgstjenester. Dette omfatter hjemmebaserte tjenester, dagsenter, boligtilbud og institusjonsomsorg.

Støttekontaktordningen for alle brukere av denne tjenesten i Molde kommune blir administrert fra 2 avdelinger; avdeling Tiltak Funksjonshemmede og sosialavdelingen.

Avdeling for Pleie- og omsorgstjenester administrerer ikke tildeling av støttekontakt.

Den direkte årsaken til dette tilsynet var presseoppslag først på året i 2006 og et påfølgende møte 31.03. 2006 med Molde kommune vedrørende saken. Problemstillingen for møtet var tre utsagn fra presseoppslagene:

”100 personer på venteliste til sykehjem”

Kommunen informerte i møtet 31.03.06 om at det ikke omhandlet en reell venteliste, men et kartotek som avdelingen hadde til internt bruk. Dette inneholdt navn på personer som har søkt om et annet omsorgstilbud der sykehjemsplass kan være et aktuelt alternativ.

”50 personer som treng hjelp umiddelbart”

Kommunen bekreftet at de hadde en slik liste over personer som etter kommunens mening ikke får den hjelpen de trengte. Kommunen uttrykte likevel at disse personene får forsvarlig hjelp i dag.

”Molde kommune er tilført bare 10 nye plasser i Handlingsplanen for eldreomsorg”

I møtet kom det fram at kommunen og Fylkesmann/Helsetilsyn hadde ulik oppfatning når det gjaldt effekten av Handlingsplanen for eldre i Molde kommune. Kommunen bekreftet i møtet at Handlingsplanen etter deres vurdering bare hadde tilført kommunen 10 nye sykehjemsplasser.

Helsetilsynet fikk en utredning fra kommunen i etterkant av møtet om den praktiske gjennomføringen fra et hjelpebehov blir meldt til kommunen og fram til hjelpen er sett i verk og hvordan tiltak blir justert i tråd med endringer av hjelpebehovet.

Fylkesmannen/Helsetilsynet la fram oversikt over finansierte enheter og utviklingen fra 1997 til 2007 når det gjelder plassene i institusjon og omsorgsboliger i kommunen. Det er i denne perioden finansiert 239 enheter gjennom tilskudd fra Handlingsplanen for eldreomsorg, noe som i følge sluttrapporten for Handlingsplanen har ført til en samlet kapasitetsøkning på 135 enheter. Kommunen prioriterte størstedelen av denne kapasitetsøkningen på boliger tilrettelagte for heldøgns pleie- og omsorgstjenester (omsorgsboliger).

Helsetilsynet varsla i møtet et tilsyn med pleie- og omsorgstjenesten i kommunen i løpet av 2006.

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 05.10.2006. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 07.12.2006.

Intervjuer
11 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 08.12. 2006.

Hensikten med dette tilsynet var å undersøke om Molde kommune gjennom pleie- og omsorgstjenesten gir de personer som søker hjelp i Molde kommune faglig forsvarlig pleie, behandling og omsorg. For å finne ut av dette ble nedenstående tema valgt som fokus:

• Hva slags praksis og system er etablert for saksbehandling, utredning av hjelpebehov, vedtak om tildeling av tjenester, avslag, samt endring eller bortfall av tjenester
• Oppfølging, og evaluering av behandling og pleie
• Brukermedvirkning og informasjon til tjenestemottaker/pårørende

Avgrensningene av temaet relateres til tre faser:

• Oppstartfasen – håndtering av nye henvendelser; planlegging, utredning og beslutning
• Iverksettingsfasen – fra planer, beslutninger og vedtak til konkrete tjenester og tiltak
• Oppfølgingsfasen – oppfølging av tjenestemottakere og revurdering og justering av tjenester

Ved valg av myndighetskrav som skal ligge til grunn for tilsynet, ble det tatt utgangspunkt i fire perspektiv:

• Brukermedvirkning
• Saksbehandling
• Utredning av hjelpebehov
• Forsvarlig tjenesteyting

Avvik 1:
Kommunen sikrer ikke forsvarlig saksbehandling

Avvik fra følgende myndighetskrav:

• Sosialtjenesteloven § 4-3
• Kommunehelsetjenesteloven § 2-1
• Forvaltningsloven § 11a, jf § 17, § 25, § 27

Avviket bygger på følgende:

• De 29 gjennomgåtte journalene var vanskelig å orientere seg i og det var vanskelig å ”lese seg til” saksbehandlingsprosessen
• Journalgjennomgang viste at vedtak mangler en individuell utredning med begrunnelse for vedtaket. Videre viste flere av disse vedtakene en flettetekst som indikerer sammenligning mellom brukere mer enn en individuell vurdering: ” Pleie og omsorgstjenesten må hele tiden sette inn ressursene til de personer som ut fra faglige vurderinger trenger hjelpen mest”
• Over halvparten av gjennomgåtte journaler inneholder søknader som ikke er besvart med vedtak
• Gjennomgang av 29 journaler viste at det i flere tilfeller var gjort vedtak om andre tjenester enn det var søkt om, uten at dette er begrunnet
• Over halvparten av journalene inneholdt vedtak uten tilhørende søknad/søknadsskjema
• Kommunen har etablert en praksis på at søkere som vurderes å ha behov for langtidsopphold ved institusjon ikke får behandlet sin søknad dersom plass ikke kan gis
• Gjennomgang av pasientjournalene viste at mange søknader ikkje er påført dato for mottak i kommunen
• Noen søknader er datostemplet inn etter at vurdering er gjort. Datostempling er ofte utført samme dag som vedtaket er gjort.
• Vedtak om praktisk bistand formuleres med ”inntil xx timer.”

Kommentar:
Når det gjelder fremlagte journaler fremstår disse som uoversiktlig og vanskelig å orientere seg i. Virksomheten orienterte i sluttmøtet om at journalene ikke var komplette. Tilsynet fikk i etterkant tilgang på komplette journaler. Dette endret ikke funnene i vesentlig grad, med unntak av at det ble fremlagt flere planer for pleie av pasienter innlagt i institusjon. Journalene inneholder søknader på ulike typer tjenester, og det var gjennomgående lite samsvar mellom søknad og vedtak på alle typer tjenester. Journalene inneholder mange søknader som ikke er besvart med vedtak, dette fratar søker klageadgangen. Det var vanskelig å få oversikt over søknader og tilhørende vedtak i de fleste journalene. Tilsynets vurdering av søknadsprosessen var vanskelig på grunn av uoversiktlig eller manglende datering. Eksempel på dette er en søknad som er undertegnet og datert 16.09. Denne søknaden er vurdert av kommunen 22.11. Søknaden er imidlertid registrert inn i kommunen 24.11.

Kommunen opererer med en liste over søkere til langtidsopphold. Denne listen inneholder navn på søkere som etter behovsvurdering har fått avslag på langtidsopphold. Listen inneholder også navn på søkere som har fått innvilget korttidsopphold. Noen søkere kan være registrert med flere søknader med ulike søkedatoer.

Noen navn på listen er markert med IA som er forklart med:

”vurdert at vedkommende ikke skal ha avslag”. I intervju fremkom det at disse søkerne ble fulgt opp individuelt, og fortløpende vurdert til institusjonsplass når slik plass er tilgjengelig eller ved endrede behov hos brukeren. Denne ordningen fratar søkeren retten til å få behandlet sin søknad og evt. klageadgang. Listen fremstår for tilsynet som uhensiktsmessig.

Vedtak om praktisk bistand er formulert med inntil et gitt antall timer. Brukeren blir da fratatt sin rettighet til å klage på omfanget av hjelpen.

Avvik 2:
Kommunen sikrer ikke at brukeren får praktisk bistand i hjemmet og støttekontakt i tråd med behovsvurdering

Avvik fra følgende myndighetskrav:

• Sosialtjenesteloven § 4-3, jf 4-2

Avviket bygger på følgende:

• Ved intervju kom det fram at praktisk bistand blir tildelt etter en standard ut i fra hjemmehjelpsressursen, ikke etter individuell behovsvurdering
• Ved intervju kom det frem at tildelte timer på hjemmehjelp ikke alltid blir gitt
• Ved intervju kom det frem at hjemmehjelpsressursene i noen tilfeller ble brukt innen hjemmesykepleien for å dekke opp behovet der
• Ved intervju kom det fram at mangel på støttekontakter var et problem i kommunen og at det av den grunn ikke ble søkt om å få tildelt slik tjeneste

Kommentar:
Ved gjennomgang av journalene fant tilsynet svært få vedtak om praktisk bistand og støttekontakt. Dette vanskeliggjorde verifisering av hvordan praktisk bistand og støttekontaktordningen fungerer.

I årsmeldingen fra pleie- og omsorgstjenesten for 2005 står det; ” Brukere får ikke den hjelp de er tilbudt i vedtakene noe som kan føre til avvik fra kvalitetsstandarder og lovverk.” .” Intervjuene bekrefter dette når det gjelder hjemmehjelpstjenester. Videre står det i samme årsmelding: ”Stor etterspørsel etter hjemmesykepleie har ført til innvilgede vedtak lik 17 årsverk (46,3 %) mer enn avdelingen har tilgjengelig ressurs til.” I intervju sies det imidlertid at tjenestemottakere i Distrikt Vest får faglig forsvarlig hjemmesykepleie. Ved journalgjennomgang var det vanskelig å verifisere dette nærmere.

Ved gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestens kvalitetssystem viser det at tjenesten har lagt ned mye tid og ressurser for å få til et godt system. Kvalitetssystemet fremstår som et oversiktlig system som kan brukes til styring, ledelse og administrasjon av tjenesten. Det er lagt ned et stort arbeid i utvikling av relevante prosedyrer som er tilpasset kvalitetsstandarder (jf blant annet Kvalitetsforskriften) og lovkrav.

Tilsynet viste at det ikke innen fokusområdene for tilsynet bestandig var samsvar mellom kvalitetssystemet og daglig praksis. Dette var gjennomgående både ved gjennomgang av saksbehandlingen og journaldokumentasjonen. Tilsynet er usikker på hvordan disse forholdene går ut over oppfølging/evaluering/endring av tjenestebehov da dette var vanskelig å verifisere gjennom journaldokumentasjon.

Når det gjelder kommunen sin praksis i forhold til styringen av institusjonsplasser, jf saksbehandling og liste som beskrives under funn i kapitel 5, fremstår det uoversiktlig og lite tilpasset tjenestemottaker sine rettigheter for mottak av pleie- og omsorgstjenester.

• Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten (tilsynsloven)
• Lov om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven)
• Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
• Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)
• Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven)
• Lov om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven)
• Forskrift om lovbestemt sykepleietjeneste i kommunens helsetjeneste
• Forskrift om habilitering og rehabilitering
• Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
• Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
• Forskrift om pasientjournal.

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

• Serviceerklæringer
• Informasjon om utøvelse av myndighet og delegasjon av myndighet i klientsaker i pleie- og omsorgsavd. i Molde kommune
• Informasjon om inntaksmøtet i pleie- og omsorgsavdelingen
• Informasjon om klagesaksbehandling vedrørende enkeltvedtak
• Videre delegasjon av myndighet i medhold av særlov m.v. i pleie- og omsorgsavdelingen (til distriktslederene)
• Videre delegasjon av myndighet i medhold av særlov m.v. i pleie- og omsorgsavdelingen – vedtak om rehabiliteringsopphold
• Fullmakt til på vegne av pleie- og omsorgssjef å lede inntaksmøte i pleie- og omsorgsavdelingen
• Fullmakt til på vegne av distriktsleder å møte i inntaksmøtet i pleie- og omsorgsavdelingen (til oversykepleier i hjemmetjenesten ved omsorgsdistrikt)
• Retningslinjer for intern utveksling av pasientopplysninger
• Retningslinjer for intern utveksling av pasientopplysninger - Molde kommune
• Erklæring om taushetsplikt
• Databrukeravtale for Molde kommune
• Søknadsskjema for pleie- og omsorgstjenester
• Søknadsskjema for transportstøtte
• Prosedyre: Mottak og registrering av inngående post
• Prosedyre: Forespørsel om pleie- og omsorgstjenester
• Prosedyre: Behandling av søknad om pleie- og omsorgstjenester
• Prosedyre: Behandling av søknad om middagsombringing
• Prosedyre: Forespørsel om leie av kommunal trygghetsalarm
• Forespørsel om anskaffelse av privat trygghetsalarm
• Prosedyre: Behandling av søknad om trygghetsalarm
• Prosedyre: Behandling av søknad om omsorgslønn
• Skjema: Vurderingsskjema for tildeling av omsorgslønn
• Prosedyre: Behandling av søknad om praktisk bistand og opplæring/ hjelp i hjemmet
• Skjema: Sjekkliste ved vurdering av søknad om hjelp i hjemmet
• Skjema: Sjekkliste ved hjemmebesøk – brannsikkerhet
• Prosedyre: Behandling av forespørsel om Brukerstyrt Personlig. Assistentordning/ behandling av søknad om BPA
• Prosedyre: Behandling av søknad om hjemmesykepleie
• Prosedyre: Behandling av søknad om transportstøtte
• Prosedyre: Pleie- og omsorgsavdelingens håndtering av søknad om medisinsk rehabilitering
• Prosedyre: Behandling av søknad om dagsenter (somatikk)
• Skjema: Brukerkort dagsenter
• Prosedyre: Endring/ opphør av tjenester i hjemmebasert omsorg
• Prosedyre: Begjæring om oppnevning av hjelpeverge
• Skjema: Søknad om hjelpeverge
• Prosedyre Vest: Behandling av søknad om korttidsplass i institusjon
• Prosedyre: Behandling av søknad om langtidsplass i institusjon
• Prosedyre: Rutiner ved melding om oppstart, endring og avslutning av betaling for fellestjenester i bofellesskap
• Prosedyre: Etablering av klient i Molde kommune der refusjonsavtale må inngås på forhånd med tidligere oppholdskommune
• Prosedyre: Mottak og innskriving av ny beboer i sykehjem – korttids- og langtidsopphold
• Prosedyre: Utskriving fra langtidsopphold i sykehjem
• Prosedyre: Behandling av søknad om bolig der Pleie- og omsorgssjef har myndighet for tildeling
• Sykepleiedokumentasjon. Informasjons- og veiledningshefte for pleie- og omsorgstjenesten
• Informasjon om pasientjournal. Ansvar og oppgaver for journalansvarlige i pleie- og omsorgstjenesten i Molde kommune
• Prosedyre: Oppgaver for primærkontakt i institusjon/ sykehjem
• Prosedyre: Forespørsel om pleie- og omsorgstjenester
• Prosedyre: Behandling av søknad om pleie- og omsorgstjenester
• Vurderingsbesøk – informasjon – saksbehandling – dokumentasjon
• Prosedyre: Mottak og innskriving av ny beboer i sykehjem – korttids- og langtidsopphold
• Prosedyre: Oppgaver for primærkontakt i institusjon/ sykehjem
• Innflyttingssamtale
• Hefte: Tilbakeblikk på beboerens liv (”Min historie”)
• Tilbud om opplæring til pårørende om demens ved tilsynslege & avd.spl.
• Prosedyre: Fordeling av oppgaver ved behov for innleggelse på kriseplass i kommunal institusjon
• Prosedyre: Håndtering av sak vedrørende erstatning av pas.skade
• Prosedyre: Utskriving fra langtidsopphold i sykehjem
• Brukerundersøkelse
• Tillitsvalgte for beboere på institusjon
• Pårørendemøter – dialog
• Skjema: Oversikt over de områder og permer som utgjør kvalitetssystemet i Pleie- og omsorg
• Personaloversikt distrikt Vest etter turnus aktuelle tilsynsdager
• Kommuneplanen 2006, kommunens overordna mål Pleie- og omsorgsavdelingens mål
• Pleie- og omsorgsavdelingens HMS-mål
• Kommuneplanen 2005, kommunens overordna mål Pleie- og omsorgsavdelingen mål m/ evaluering 2005
• Målsetting Distrikt Vest 2006 m/ målsetting Distrikt Vest fag og administrasjon 2005
• m/ målsetting Distrikt Vest HMS 2005
• Aktivitetskalender 2006
• Årsmelding 2005
• Skjema: Ansvarlig for revisjon av permer - høsten –06
• Referat fra Nettverksmøter 2006
• Referat fra 2 revisjonsmøter 2006
• Sjukeheim
• Rapport fra farmasøytisk tilsyn 17. november 2005, Glomstua heimesjukepleie
• Skjema: Ressursbruk i hjemmetjenesten Vest - jan.-okt.-06 (ikke mars)
• Skjema: Samlet avviksrapportering – 3 kvartal Råkhaugen omsorgssenter og sjukeheim 2006
• Skjema: Samlet avviksrapportering – kvartalsvis og oppsummert for 2005
• Notat: Bekymringsmelding ang. pleie- og omsorgsavdelingen
• Felles opplæringstiltak 2006 i Molde kommune
• Opplæringsplan 2006, opplæring arrangert av PLO-avd.
• Opplæringsplan høsten 2006, distrikt Vest
• Informasjon om hjemmesykepleie i Molde kommune
• Informasjon om praktisk bistand og opplæring/ hjelp i hjemmet i Molde kommune
• Samarbeidsavtale mellom pleie- og omsorgstenesta og Den offentlige tannhelsetenesta
• Prosedyre: Offentlig tannhelsetjeneste til eldre, langtidssyke, funksjonshemmede i hjemmesykepleien og institusjon
• Prosedyre: Oppgaver for primærkontakt i institusjon/ sykehjem
• Skjema: Molde tannhelsedistrikt (oversikt hvem som har ansvar hvor)
• Pleie- og omsorgsavdelingen i Molde kommune - kontaktpersoner vedr. tannhelse pr. 01.09.06
• Perm: Tenner for livet. Eldre og uføre
• Praktisk opplæring i møte med tannklinikken og som internundervisning
• Prosedyre Vest: Utredning av nye pasienter i avdelingen ved Omsorgsavdelingen
• Informasjon om omsorgsavdelinger for aldersdemente i Molde kommune
• Prosedyre Vest: Rutiner ved innskriving av pasient i Omsorgsavdeling
• Prosedyre: Oppgaver for primærkontakt i institusjon/ sykehjem
• Velkommen til omsorgsavdelingen for aldersdemente. Informasjonshefte for omsorgsavdelingen ved ” NN”Omsorgssenter og sjukeheim
• Prosedyre Vest: Rutiner ved utskriving av pasient i omsorgsavdeling
• Prosedyre Vest: Rutine for samarbeid med tilsynslegen
• Skjema: Legevisittark
• Søknadsskjema for pleie- og omsorgstjenester
• Søknadsskjema for transportstøtte
• Oversikt over pleie- og omsorgstjenester i Molde kommune
• Informasjon om middagsombringing til hjemmeboende i Molde kommune
• Informasjon om trygghetsalarm for hjemmeboende i Molde kommune
• Informasjon om omsorgslønn i Molde kommune
• Informasjon om praktisk bistand og opplæring/ hjelp i hjemmet i Molde kommune
• Informasjon om hjemmesykepleie i Molde kommune
• Informasjon om dagsenter i Molde kommune
• Informasjon om korttidsopphold i sykehjem i Molde kommune
• Informasjon om langtidsopphold i sykehjem i Molde kommune
• Velkommen til omsorgsavdelingen for aldersdemente. Informasjonshefte for omsorgsavdelingen ved ”NN” Omsorgssenter og sjukeheim
• Informasjon om omsorgsboliger
• Informasjon om bofellesskap i omsorgsboliger x 2
• Informasjon om serviceleiligheter i Glomstuvegen 48 B
• Informasjon om Fabrikkvegen 5 og Strandgata 19
• Informasjon om Bergmo trygdeboliger, Nøisomhedvegen 34A
• Betalingssatser over tjenestetilbud pr. 01.05.06
• Informasjonsbrosjyre Distrikt Vest
• Hva skjer – for pasientene på Råkhaugen omsorgssenter?
• Informasjon om middagsombringing til hjemmeboende i Molde kommune
• Informasjon om trygghetsalarmer i Molde kommune
• Informasjon om omsorgslønn i Molde kommune
• Informasjon om praktisk bistand og opplæring/ hjelp i hjemmet (hjemmehjelp) i Molde kommune
• Informasjon om Brukerstyrt Personlig Assistentordning i Molde kommune
• Informasjon om hjemmesykepleie i Molde kommune
• Informasjon om nattpatruljen i Molde kommune
• Retningslinjer vedrørende tøyservice til hjemmeboende i Molde kommune
• Informasjon om transporttjenestefor funksjonshemmede i Molde kommune
• Informasjon om utlån av tekniske hjelpemidler/ hjelpemiddelforvaltning i Molde kommune
• Informasjon om dagsenter (somatikk) i Molde kommune
• Informasjon om sykehem i Molde kommune (alle typer opphold)
• Informasjon om omsorgsavdelinger for aldersdemente i Molde kommune
• Informasjon om ulike boligtilbud/ omsorgsboliger pleie- og omsorgstjenesten i Molde kommune kan tildele eller utpeke beboere til

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

• Infomateriale fra ergoterapeut
• Tiltaksplan 2006 for ergoterapi
• Virksomhetsplan for ergoterapi og fysioterapi, rehabiliteringsteam 2005
• Vurdering av Rådhuset etter prinsippene Universell Utforming
• Prosjekt forflytningsteknikk i distrikt Vest 2004
• Internt notat/liste over søkere
• 20 siste søknader om langtidsplass i institusjon distrikt Vest
• Avviksmeldinger fra 18.01 til 23.06. 2006 vedr. Helse Nordmøre og Romsdal HF
• Prosedyreperm: saksbehandling, søknader og vedtak
• 4 søknader på foreløpig svar på institusjonsplass
• 12 søknader på melding av vedtak på langtidsplass i institusjon(negative vedtak)
• 1 perm om nettverksgruppe/kvalitetsarbeid
• 1 perm vedr. basisdokument, kvalitetssystemet pleie- og omsorg
• Informasjon om pasientjournal
• 1 intern prosedyreperm
• 1 perm oversikt/informasjon om tjenestetilbudet i plo
• 29 journaler
• Liste over søknader på langtidsplass ved institusjon
• 2 lister over søkere til langtidsplass med sykdom/problemstilling
• Oversikt over søkere og tildeling av omsorgslønn
• Søkere til leie av trygghetsalarm
• Liste over pasienter i Molde sykehus i 2006 som søker institusjonsplass i kommunen
• Liste over de 20 siste i 2005 og de 10 første i 2006 som søker langtidsplass i distrikt V
• Samlet avviksrapportering, 3. kvartal Råkhaugen omsorgssenter og sjukeheim
• Kvartalsvis oppsummering av avvik, distrikt Vest

Dokumentasjon som ble gjennomgått i etterkant av revisjonsbesøket:

• De samme journaler tilsynet gikk igjennom under revisjonsbesøket, men disse var nå lagt til nye dokumenter som ble gjennomgått

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Møre og Romsdal:

• Brev fra Helsetilsynet og Fylkesmannen i Møre og Romsdal 05.10.2006 – varsel om tilsyn
• Brev fra Molde kommune 02.11.2006 – tilsendt dokumentasjon
• Brev fra Helsetilsynet og Fylkesmannen i Møre og Romsdal 23.11.2006 – program for tilsynet
• Brev fra Molde kommune 28.11.2006 – bekreftelse av deltakelse på tilsynet
• Brev fra Helsetilsynet og Fylkesmannen i Møre og Romsdal 21.12.06 – foreløpig rapport
• Epost fra Molde kommune 17.01.07 – merknader til foreløpig rapport
• Brev fra Helsetilsynet og Fylkesmannen i Møre og Romsdal 25.01.07 - rapport

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Revisor, underdirektør Einar Andersen
Revisor, rådgiver Marit Hovde Syltebø
Revisor, konst. fylkeslege Andreas G. Kjerstad
Revisjonsleder, rådgiver Vigdis Rotlid Vestad