Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

• Hvordan Bø kommune ivaretar plikten til å yte tjenester til rusmiddelmisbrukere etter sosialtjeneste lovens kapittel 4, og med særlig fokus på:
• Opplysning, råd og veiledning
• Sosiale tjenester direkte rettet mot rusmiddelmisbrukere — praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og plass i institusjon

Avvik og merknader er det gjort rede for i kapittel 5 Funn. Ved tilsynet ble det gjort funn som gav grunnlag for 2 avvik. Disse er følgende:

1. Bø kommune sikrer ikke at sosiale tjenester, herunder praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og plass i omsorgsinstitusjon, er innrettet slik at tjenestene representerer et reelt og tilgjengelig tilbud til rusmisbrukere.

2. Bø kommune sikrer ikke at rusmiddelmisbrukere som søker sosiale tjenester hjemlet i § 4-2 får tildelt tjenester i samsvar med sosialtjenestelovens bestemmelser om enkeltvedtak.

Dato: 29.05.07

Merethe Solstad Revisjonsleder

Ola Fadnes revisor

Inger Tveit Espeland revisor

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved i perioden 31.01.07 — 23.03.07. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med sosialtjenesten etter lov om sosiale tjenester § 2-6.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

• hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
• tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
• tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

• Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
• Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

Bø kommune er en kommune med ca 5.300 innbyggere. Kommunen er organisert etter prinsippet om to-nivåsmodellen med rådmannens ledergruppe og til sammen 9 enheter for ulike fagområder. Rådmannens ledergruppe består av en kommunalsjef og to spesialrådgivere. I tillegg er administrasjon, økonomi, personal og legetjeneste i stab direkte under rådmannen. Hver enhet blir ledet av en enhetsleder.

Rusmiddelarbeidet i kommunen er organisatorisk plassert i virksomhet for Arbeid, kvalifisering og sosiale tjenester og ledes av enhetsleder. Enhetsleder har budsjett- og personal. Det er en 20 % stilling som fagleder med faglig ansvar for saksbehandling og tiltaksretta arbeid.

Enhet åpen omsorg, avdeling for psykisk helsearbeid yter også tjenester til rusmiddelmisbruker.

Det er i kommunen etablert et tiltaksteam som behandler søknader etter sosialtjenesteloven, kommunehelsetjenesteloven og opplæringsloven. Tiltaksteamet fungerer som vedtaksorgan, og fungerer som kvalitetssikringsutvalg i forbindelse med kvalitetssystemet for pleie- og omsorgstjenestene. Enhetsleder for Bø sjukeheim, enhetsleder for åpen omsorg, fagleder psykisk helsearbeid, saksbehandler åpen omsorg og fagleder på sosialkontoret er faste medlemmer av tiltaksteamet.

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 31.01.2007. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 19.03.2007.

Intervjuer
7 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 23.03 .2007.

Hvordan Bø kommune ivaretar plikten til å yte tjenester til rusmiddelmisbrukere etter sosialtjeneste lovens kapittel 4, og med særlig fokus på:

• Opplysning, råd og veiledning
• Sosiale tjenester direkte rettet mot rusmiddelmisbrukere — praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og plass i institusjon

Bø kommune sikrer ikke at sosiale tjenester, herunder praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og plass i omsorgsinstitusjon, er innrettet slik at tjenestene representerer et reelt og tilgjengelig tilbud til rusmisbrukere.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

• Lov om sosiale tjenester § 2-1 første og annet ledd, jfr 6-1,jfr 4-2 bokstav a,c og d. lnternkontrollforskriften § 4

Avviket bygger på følgende:

• Kommunen kan ikke redegjøre for hvem som ivaretar oppgaven etter sosialtjenesteloven kap. 4 overfor rusmisbrukere
• Det fremkom under intervju at psykiatritjenesten gav tjenester til rusmisbrukere, uten at dette var kjent for sosialtjenesten. Det fremgikk under intervjuene at sosialtjenesten var hovedansvarlig for arbeidet med rusmisbrukere.
• Det fremgikk ved gjennomgang av dokumentasjon og under intervju at psykiatritjenesten og sosialtjenesten ikke samordnet sine oppgaver, og at rusmisbrukere derfor ikke fikk kjennskap til det totale tjenestetilbudet, og tilgang til dette tilbudet.
• Administrasjonen som behandler henvendelser om sosiale tjenester fra rusmiddelmisbrukere, har ikke en åpningstid på lik linje med andre kommunale etater. Det fremkom under intervjuene at sosialtjenesten har stengt en dag i uken. Det fremgikk ikke at det forelå en plan for hvordan henvendelser fra brukere av sosialkontoret skulle håndteres denne dagen.

Avvik 2:
Bø kommune sikrer ikke at rusmiddelmisbrukere som søker sosiale tjenester hjemlet i § 4-2 får tildelt tjenester i samsvar med sosialtjenestelovens bestemmelser om enkeitvedtak.

Avvik fra følgende myndighetskrav:

• Lov om sosiale tjenester § 2—I første og annet ledd, jf 6-1, 4-2 bokstav a,c og d, jf 8-1, Forskrift om internkontroll § 4

Avviket bygger på følgende:

• Kommunen kan ikke redegjøre for at det skjer en løpende vurdering av søknader som er begrunnet i akutte bistandsbehov for rusmiddelmisbrukere
• Ved gjennomgang av dokumenter fremgikk det at henvendelser som kunne føre til vedtak om tjenester ikke ble vurdert og behandlet innen rimelig tid
• Kommunen kan ikke redegjøre for at det ytes tjenester i samsvar med vedtak
• Det fremkom under intervjuene at det ikke foreligger et system som sikrer at arbeidet med den enkelte rusmiddelmisbruker faktisk følges opp ved henvendelse, ved vedtak og ved iverksettelse og oppfølging av vedtak. Dette gjelder både ved arbeidet på sosialkontoret og i tiltaksteamet.

Ved tilsynet ble det funnet mangler ved styringssystemet (internkontroll) ved Bø kommune. Svikten er etter Fylkesmannens oppfatning av en slik karakter at det kan bidra til å svekke sikkerheten i tjenesteytingen.

Vurderingen av internkontrollen bygger på følgende:

• Kommunen har ikke utarbeidet opplæringsplaner, jfr forskrift om internkontroll § 4 bokstav c
• Kommunen har ikke etablert et system for å formidle kontakt mellom ledernivåene. Det er heller ikke et system for formidle kontakt mellom leder og saksbehandler, jfr forskrift om internkontroll § 4 bokstav g
• Kommunen har ikke etablert et system for oppfølging av saker, jfr forskrift om internkontroll § 4 bokstav f

• Lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv.
• Forskrift av 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i sosial- og helsetenesta.
• Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967.
• Forskrift av 23. desember 2004 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven.

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

• Administrativt vedtak om konstituering av enhetsleder i enhet for sosiale tjenester datert 10.10.2006
• Notat om delegasjon av myndighet fra enhetsleder Svein Aas Pedersen til Amhild Bergva datert 02.03 .2007
• Brev vedr. oppnevning av stedfortreder for sosialleder datert 20.01 .2005
• Plan for etablerte rusmisbrukere i Midt — Telemark
• Kopi av søknadsskjema til tiltaksteamet
• Kopi av skjema for individuell plan
• Kopi av tiltaksplan knyttet til søknad om legemiddelassistert rehabilitering
• Kopi av notat vedr. rutiner ved henvendelse til rusmisbrukere
• Informasjonsskriv vedr. virksomheten fra Bø produkter
• Informasjonhefte om legemiddelassistert rehabilitering
• Retningslinjer for tiltaksteam
• Skjema for henvisning til tannbehandling for pasienter på Borgestad og Samtun eller som er under kommunal rusomsorg og med vedtak i sosialtjenesteloven etter § 4-2 bokstad a-d,jf 4-3
• Søknad om legemiddelassistert rehabilitering
• Skjema for medisinsk undersøkelse ved innsøkning til legemiddelassistert rehabilitering
• Rutiner og ansvarsavkiaringer i forb med henvisning, vurdering og valg av behandlingssted i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

• De saksmapper som sosialtjenesten hadde på rusmiddelmisbrukerne, i alt 19 mapper

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

• Varsel om tilsyn datert 31.01.2007
• Telefoniske henvendelser mellom Bø kommune og fylkesmannen

i tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og

over hvilke personer som ble intervjuet.

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Merethe Solstad Revisjonsleder

Ola Fadnes revisor

Inger Tveit Espeland revisor