| AITeL Budsjett
2007 |
|
|
|
| |
|
Regnskap 2006 |
Budsjett 2007 |
|
| Budsjettfinansiert: |
|
|
|
|
| Konto |
|
|
|
|
| 3 |
DRIFTSINNTEKTER |
|
|
|
| |
Tildelinger: Inntekter fra UFD |
|
|
|
| 3900 |
Inntekter fra KD, rammetildeling |
-22 124 184 |
-18 002 000 |
|
| |
Sum tildelinger |
-22 124 184 |
-18 002 000 |
|
| |
|
|
|
|
| 3233 |
Tilskudd fra Norges Forskningsråd |
|
-249 000[1] |
|
| 3252 |
Materialpenger |
-163 853 |
-165 000 |
|
| 3490 |
Andre driftsinntekter / refusjoner |
-1 280 238 |
-1 300 000 |
|
| 9011 |
Godskrevne indirekte kostnader efv-prosjekter |
-550 000 |
-550 000 |
|
| |
Sum andre inntekter |
-1 994
091 |
-2 264 000 |
|
| |
|
|
|
|
| |
SUM INNTEKTER OG TILDELINGER |
-24
118 275 |
-20 266 000 |
|
| |
|
|
|
|
| 4 |
INVESTERINGER OG VEDLIKEHOLD |
|
|
|
| 4725 |
Inventar |
23 322 |
25 000 |
|
| 4729 |
IKT/data/audivisuelt utstyr, maskinvare |
254 805 |
150 000 |
|
| |
Sum investeringer og vedlikehold |
278 127 |
175 000 |
|
| |
|
|
|
|
| 5 |
KOSTNADER FOR ARBEIDSKRAFT |
|
|
|
| 5001 |
Lønn faste stillinger |
10 934 386 |
11
064 347 |
|
| 5002 |
Lønn midlertidige stillinger |
1 708 805 |
1
442 137 |
|
| 5003 |
Lønn stipendiater |
487 097 |
282
219 |
|
| 5011 |
Lønn engasjert personale/ekstrahjelp |
36 621 |
25
000 |
|
| 5052 |
Lønn arbeid utover plikt |
44 271 |
30
000 |
|
| 5081 |
Påløpte feriepenger |
1 706 893 |
1
692 670 |
|
| 5091 |
Periodisering av lønn gjort i SAP |
22 462 |
|
|
| 5121 |
Lønn time-/hjelpelærere |
789 113 |
400
000 |
|
| 5122 |
Lønn gjesteforelesere |
32 084 |
20
000 |
|
| 5123 |
Lønn timeøvingslærere/praksisveileder |
511
888 |
500 000 |
|
| 5131 |
Honorar sensorer |
25 976 |
20
000 |
|
| 5132 |
Honorar eksamensvakt |
302 515 |
300
000 |
|
| 5191 |
Periodisering av lønn gjort i Agresso |
115
222 |
|
|
| 5211 |
Fordel elektronisk kommunikasjonstjenester |
600 |
0 |
|
| 5251 |
Fordel gruppelivsforsikring |
24 923 |
21
879 |
|
| 5401 |
Arbeidsgiveravgift av lønn og gruppelivsforsikring |
2 012 317 |
1
988 887 |
|
| 5411 |
Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger |
236 777 |
238
666 |
|
| 5421 |
Arbeidsgivers pensjonstilskudd 12,12 % |
1 425 964 |
1
549 991 |
|
| 5431 |
Arb.avg(14,1%) av påløpt 12,12% pensjonstilskudd |
201 060 |
218
549 |
|
| 5801 |
Refusjon av sykepenger
- lønn |
-79 765 |
-80 000 |
|
| 5811 |
Refusjon av kostnader vedr. fødselspermisjon - lønn |
-36 275 |
|
|
| 5999 |
Andre personalkostnader/ Velferdsutgifter |
15 330 |
15 000 |
|
| |
Sum kostnader for arbeidskraft |
20
518 262 |
19
729 345 |
|
| |
|
|
|
|
| 6 |
ANDRE DRIFTSKOSTNADER |
|
|
|
| 6304 |
Tilfeldig leie |
35 785 |
35 000 |
|
| 6521 |
Hjelpeverktøy, IT og audiovisuelt utstyr |
471
785 |
160 000 |
|
| 6539 |
Inventar |
119 156 |
120 000 |
|
| 6554 |
Undervisningsmateriell |
540 000 |
540 000 |
|
| 6622 |
IT-ustyr, reparasjoner, vedlikehold og brukerstøtte |
290
411 |
290 000 |
|
| 6711 |
Kontortjenester kjøp |
330 317 |
330 000 |
|
| 6721 |
Konsulenttjenester |
162 475 |
163 000 |
|
| 6751 |
Undervisningstjenester, kjøp (ikke oppgavepl) |
150 554 |
150 000 |
|
| 6755 |
Eksamen, kjøp av tjenester |
8 773 |
0 |
|
| 6801 |
Kontorrekvisita |
73 388 |
74 000 |
|
| 6802 |
Papir og rekvisita til data- og kopimaskiner |
321 500 |
322 000 |
|
| 6821 |
Trykningsutgifter, kopiering og innbinding |
165 097 |
165 000 |
|
| 6831 |
Vederlag - Kopinor |
-88 327 |
|
|
| 6843 |
Publikasjoner, tidsskrifter, særtrykk og bøker.. |
18 704 |
19 000 |
|
| 6861 |
Arrangementer av seminar o.l. |
120 000 |
120 000 |
|
| 6899 |
Annen kontokostnad |
59 169 |
60 000 |
|
| 6901 |
Telefon, faks og mobiltelefon |
22 643 |
23 000 |
|
| 6941 |
Porto (frankeringsmaskin/ tilfeldig porto) |
122 737 |
123 000 |
|
| |
Sum andre driftskostnader |
2 924 167 |
2 694 000 |
|
| |
|
|
|
|
| 7 |
ANDRE DRIFTSKOSTNADER FORTS. |
|
|
|
| |
Tjenestereiser |
527 022 |
300 000 |
|
| 7192 |
Kurs-/ seminaravgifter |
63 085 |
63 000 |
|
| 7351 |
Møte- og bervertningsutgifter |
131
710 |
132 000 |
|
| 7411 |
Gaver |
15 770 |
16 000 |
|
| 7799 |
Annen kostnad |
29 971 |
30 000 |
|
| |
Sum andre driftskostnader forts. |
767 558 |
541 000 |
|
| 9081 |
Interne tilskudd/bevilgninger, godskrevet |
-10 881 |
|
|
| |
SUM KOSTNADER |
24 477 234 |
23 139 345 |
|
| |
|
|
|
|
| |
Resultat budsjettfinans. (+ er underskudd/- er overskudd) |
358 958 |
2 873
345 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|