|
P/Sak 45/04 Midlertidig budsjett 2005
|
Inntekter - drift
|
Driftsbudsjett 2003
|
Driftsbudsjett 2004
|
Forslag til midlertidig Driftbudsjett 2005
|
|
Tilskudd fra HiO
|
900 000
|
1 100 000
|
1 100 000*
|
|
Overføringer fra velferd
|
125 000
|
34 000
|
50 000
|
|
Overført tidligere år
|
39 000
|
|
|
|
|
1 064 000
|
1 134 000
|
1 175 000
|
|
|
|
|
|
|
Utgifter - drift
|
Driftsbudsjett 2003
|
Driftsbudsjett 2004
|
Forslag til midlertidig Driftbudsjett 2005
|
|
1. Lønn
|
870 000
|
875 000
|
875 000
|
|
2. Mobiltelefon
|
7 000
|
6 000
|
6 000
|
|
3. Kontorrekvisita
|
10 000
|
10 000
|
10 000
|
|
4. Vedlikehold
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
|
5. Teknisk utstyr
|
30 000
|
15 000
|
15 000
|
|
6. Intern bespisning
|
54 000
|
60 000
|
60 000
|
|
7. Annet ymse
|
7 000
|
13 000
|
15 000
|
|
8. Trykking sakspapirer
|
4 000
|
7 000
|
8 000
|
|
9. Reiseutgifter
|
50 000
|
67 000
|
60 000
|
|
10. Arrangering av seminar
|
32 000
|
80 000
|
100 000
|
|
Sum
|
1 065 000
|
1 134 000
|
1 175 000
|
Innholdet i postene vil dere se ved å lese regnskapsrapporten. Vi kommenterer her noen poster som endres spesielt.
1. Post en vil bli større, grunnet lønnsøke, men tilskuddet fra HiO vil øke tilsvarende.
7. Vi øker dette posten for å dekke økte utgifter til aviser.
9. Denne trenger ikke å være så veldig stor, da det blir avholdt en konferanse på HiO i 2005. Landsmøtet blir avholdt i Lørenskog, og krever heller ikke så store utgifter.
10. Denne må økes for å dekke både Oppstartseminar og Motivasjonsseminar. Det vil enda ikke være nok, så andre midler må skaffes i tillegg.
|
Inntekter - velferd
|
Velferdsbudsjett 2003
|
Velferdsbudsjett 2004
|
Forslag til midlertidig Velferdsbudsjett 2005
|
|
Tilskudd fra OAS
|
1 505 100
|
1 550 025
|
1 550 025*
|
|
Overført tidligere år
|
|
450 000*
|
351 675*
|
|
|
1 505 100
|
2 000 025
|
1 901 700
|
|
|
|
|
|
|
Utgifter - velferd
|
Revidert budsjett 2003
|
Velferdsbudsjett 2004
|
Forslag til midlertidig Velferdsbudsjett 2005
|
|
11. Tilbakeføring til SR
|
200 000
|
250 000
|
250 000
|
|
12. Overføring til StL
|
880 000
|
1 033 350
|
1 033 350
|
|
13. Kulturfond
|
125 000
|
170 000
|
|
|
14. Velferdsprosjekter
|
50 000
|
40 000
|
200 000
|
|
15. Informasjon/skolering
|
100 000
|
60 000
|
80 000
|
|
16. Studentavis
|
25 000
|
|
|
|
17. Studiestart
|
100 000
|
40 000
|
100 000
|
|
18. Fagdag
|
30 000
|
21 000
|
21 000
|
|
19. Overføring til neste år
|
|
351 675
|
167 350
|
|
Overføring til drift
|
|
34 000
|
50 000
|
|
Sum
|
1 510 000
|
2 000 025
|
1 901 700
|
* Summen er ikke bekrefta
13-14. Da man sjelden klare å skille mellom postene kulturfond og velferdsprosjekter foreslår vi å slå disse sammen.
15. Informasjonsposten ble minsket i revidert budsjett i år, men vi satser på flere skoleringsprosjekter i 2005.
17. Utgiftene til studiestart var i 2004 små, da vi tok pengene til fadder t-skjortene fra student tieren (materialposten til HiO). Vi foreslår å øke den opp på normalt nivå igjen, da man ikke vet hva student tieren vil gå til i 2005.
19. Legg merke til at overføring til neste år vil kun bli 167 350 med dette budsjettet.
Forslag til vedtak:
Midlertidig budsjett for 2005 vedtas.
Si din mening!
|
