S-sak 56/2004

Budsjettjustering for 2004 (Jnr. 04/1819)

Det fremmes sak om budsjettjustering for 2004 på bakgrunn av flere forhold: Det er foretatt lønnsreguleringer for statlig sektor med virkning fra 1. mai i år, samt at resultatet av sentralt justeringsoppgjør avventes. I tillegg skal det skje lokale lønnsforhandlinger pr. 1. juni i år, innen en ramme på 0,4 %. I denne forbindelse foreslås det at HiO avsetter ytterligere kr. 400 000 til forhandlingspotten, slik at denne blir på totalt ca. 4,3 mill. kr.

Det er i utgangspunktet behov for et større påslag til økningen i lønnskostnader i år, enn de 1,6 % som ble lagt inn ved budsjettfordelingen for 2004. Totalt er det behov for 2, 55 % økning, dvs. at det burde legges inn ytterligere 0,95%, noe som utgjør ca 4, 8 mill.kr.

Pr i dag gjenstår ca. 4,3 mill. kr av HiOs ramme som ufordelt. Samtidig er det i tilknytning til revidert nasjonalbudsjett (RNB) foretatt kutt i HiOs tildelte ramme. Dette består av en innsparingsfullmakt på kr. 552 000 samt en bevilgningsreduksjon på nær 1, 9 mill.kr. Av et kutt i  rammen i RNB i 2003 på kr. 730 000, gjenstår dessuten kr 609 000 som ikke inndekket etter rammefordeling for 2004.

Administrasjonen foreslår nå at disse kuttene nå dekkes inn, og at det gjenstående beløp, kr. 1 260 000 fordeles til avdelinger og enheter. Dette vil gi en delvis dekning av merkostnader ved årets lønnsoppgjør. Merutgifter ut over dette må dekkes av avdelinger/enheter selv, eller alternativt må et evt. underskudd overføres til 2005, for de enheter som ikke vil greie å dekke inn dette.

Det er ellers kommentert som beklagelig at  sentrale myndigheter  - for andre år på rad - foretar budsjettinnstramminger midt i budsjettåret. Det er meget bekymringsfullt om slike kutt blir en årlig gjentakelse for institusjonene.

Styret ga enstemmig tilslutning til administrasjonens tilråding:

1. ” Styret viser til at det gjentagne ganger er foretatt innstramminger på budsjettene midt i budsjettåret, noe som vil ha betydning for gjennomføringen av kvalitets­reformen og som er særlig bekymringsfullt om det gjentar seg.  Styret ber høgskolens ledelse påpeke og ta opp dette forholdet i høvelige fora.

2. Midlene til kompensasjon for årets lønnsoppgjør fordeles slik:

3. Kr 609 000 settes  av til dekning av rammekutt i 2003.

4. Kr 2 449 000 settes av til dekning av rammekutt i 2004.”