S-sak 20/2005
Økonomisituasjonen i Avdeling for lærerutdanning (Jnr. 05/611)
I forbindelse med tertialregnskapet pr. 2. tertial ba styret om å få en ny tilbakemelding om tiltak for å bringe den vanskelige økonomisituasjonen i Avd. LU i balanse. Dette skal bl.a. skje gjennom bemanningsreduksjoner samt økning i inntektene, og sak om utviklingen hittil ble nå lagt fram. Avdelingen er her bedt om å synliggjøre hvilke konsekvenser styrets vedtak får for virksomheten i avdelingen. Avdelingens akkumulerte resultat ved siste årsskifte var en overskridelse på 12,8 mill.kr.
Det er flere forhold som har medvirket til avdelingens økonomiske problemer: En side ved dette er at omleggingen av studieplasser i HiO som er gjennomført har medført endringer både i basisfinansieringen og studiepoengsproduksjonen i avdelingen. Virkningen av dette har kommet samtidig med at det har vært nedgang i studiepoengproduksjonen flere år på rad, med ytterligere nedgang i studentmåltall og rammetildeling. Parallell endring i de nasjonale rammeplanene forårsaket oppbremsing i den nødvendige bemanningsreduksjonen. Dette ble dermed ikke gjennomført som forutsatt - i stedet ble det en midlertidig økning i bemanningen. Til sammen ga dette en meget vanskelig økonomisituasjon som resulterte i at det etter 2. tertial 2004 ble beregnet at merforbruket for 2004 ville bli på 11,8 mill. kr. Resultatet for 2004 ble noe bedre, men overskridelsen ble på 9,6 mill. kr.
Mange tiltak er allerede iverksatt i avdelingen, men det tar tid å få effekt av dette: Et eget ressurutvalg har gått gjennom ressursbruken, og det er utarbeidet en plan for bemanningsreduksjoner. Alle prosjekter og annen inntektsgivende virksomhet er gjennomgått for å sikre det økonomiske grunnlaget for denne delen av virksomheten. Som følge av dette er norm for indirekte kostnader ved slik prosjekter økt. Et eget stillingsplanutvalg er etablert for å behandle alle spørsmål om bemanningsmessige endringer, slik at avdelingen i løpet av 2005 vil ha en langsiktig og varig plan for dette. Bemanningen i avdelingen er foreløpig planlagt redusert fra totalt 221 stillinger høsten 2004 til 199 stillinger for kommende studieår. Fra høsten 2006 er det så grunnlag for å øke dette til 204 stillinger igjen bl.a. ut fra oppstart av nytt studium. Nye salderingstiltak i 2005 er foreslått innen FoU, effektivisering av undervisning, reduksjon i administrative kostnader, redusert tildeling til koordinatoroppgaver mv. Intensjonen er i løpet av 2005 å bringe avdelingens totalvirksomhet ned til et nivå som omtrent samsvarer med inntektene.
Fra 2006 vil avdelingen få ny økning i rammetilskuddet som følge av økning i studiepoengproduksjonen fra 2003 til 2004. Om kostnadsnivået fra 2005 opprettholdes i 2006, vil avdelingen være i økonomisk balanse sommeren 2007 slik styret har forutsatt.
Høgskoledirektøren utdypet utviklingen ytterligere: Økt studiepoengproduksjon i 2004 vil gi positive utslag for økonomien i avdelingen. Det viser at avdelingen nå får hentet ut mer effekt enn man har greid hittil. Dette er et viktig poeng: Avdelingen har hatt 20-25 flere stillinger enn det man har behov for til ordinær drift. Disse er finansiert av ulike former for inntekter fra år til år. Dette forholdet alene har nok bidratt mye til de gjentatte problemene avdelingen har opplevd med økonomistyringen over tid. Stor bredde i studietilbud og oppstart av tilbud trass i få studenter i gruppene har også medvirket til dette. Da blir også effekten av økonomimodellen svært merkbar i negativ retning. Om ikke selve virksomheten øker, må derfor bemanningen ned, jf planen som er lagt for dette nå.
Fra rektor og styre var det flere kommentarer til saken og utviklingen, samtidig som avdelingen ble kreditert for å ha tatt tak i oppfølgingen på en god måte, slik at økonomien kommer i balanse sommeren 2007 slik styret har forutsatt. Styret var samstemte om at dette er en krevende situasjonen for avdelingen, men så store avvik som det lå an til nå, krevde tiltak som kunne gi merkbare resultater innen rimelig tid. Dette må merkes i avdelingen, det kan man ikke unngå. Man må derfor være observante på hvordan situasjonen for personalet i avdelingen utvikler seg gjennom denne prosessen. Samtidig var styret opptatt av at tiltakene ikke skal være kortsiktige, men at de skal bidra til å bringe avdelingens virksomhet i samsvar med inntektene over tid. Styret var også opptatt av signaleffekten: De øvrige enhetene i HiO må oppleve at den interne økonomistyringen fungerer som forutsatt, og at det ikke er fellesskapet som skal bli belastet når én enhet får problemer. Av denne grunn er det også nødvendig å følge opp straks problemene oppstår, slik at man får gjenopprettet et sunn driftssituasjon raskt. Styret var også opptatt av at det er avdelingen selv som må bidra til å få fram og iverksette langsiktige tiltak som virker, slik Avd. LU nå har gjort. Styret var samstemte om at det nå er lagt ned et godt og målrettet arbeid med å få økonomisituasjonen i Avd. LU under kontroll, og ga honnør til avdelingen og ledelsen her for å ha fulgt opp slik som man nå har gjort.
I samsvar med dette justerte styret tilrådingen og gjorde enstemmig vedtak som følger:
”Styret viser til administrasjonens saksframlegg om økonomien ved Avdeling for lærerutdanning og sier seg tilfreds med at situasjonen på en betryggende måte bringes i balanse i 2007. Styret forutsetter at administrasjonen følger opp saken i samsvar med det som er skissert i saksframlegget. Styret gir avdelingen honnør for det arbeidet som nå er iverksatt for å bringe økonomien i balanse og tar ellers saken til etterretning.”
Oslo 31. mars 2005
Per Lilleengen Åsulv Frøysnes rektor høgskoledirektør