Innhold
A) Internkontroll
Punkt A1 - A10 dekker paragrafene i Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) som det er aktuelt å gi avvik eller anmerkninger i forhold til.
A11 – Styringsforskrift - offshore
- Alle avvik fra forskrift om styring av egen aktivitet for å etterleve myndighetskrav i petroleumsvirksomheten.
B) Prosessanlegg
Omfatter produksjons-/behandlingsanlegg regulert av utslippstillatelser. F.eks. skal prosessdelen av avfallsforbrenning registreres her. Avfallsdeponier vil i hovedsak bli registrert under hovedpost C, Produksjons- og forbruksavfall.
B1 og B2 - Utslipp regulert i krav, luft og vann
- Prosessutslipp som er høyere enn utslippsgrensene i utslippstillatelsen eller i forskrift, og som inntrer under normale driftsforhold. (Som normale driftsforhold regnes også eventuelle utslipps-topper under deler av driftssyklusen bl.a. ved bruk av mindre gunstige råstoffer og ved andre avvik innenfor rammen av vanlige driftsvariasjoner).
B3 - Utslipp ikke regulert i krav, luft og vann
Utslipp til luft eller vann som vurderes som betydelige (forurensningslovens §7), og som det ikke er gitt tillatelse til, f.eks.:
- prosessutslipp fra ikke-konsesjonsbehandlede virksomheter som vurderes som betydelige (etter f-loven, §7)
- ulovlige utslipp av kjemikalier eller kjemiske produkter
- ulovlige utslipp til luft eller vann forårsaket av uhell eller svikt i tekniske innretninger
- diffuse utslipp til luft som ikke tidligere er regulert gjennom krav.
B4 og B5 - Utslippskontroll luft/vann
Alle forhold vedrørende egenkontrollen av utslipp som ikke er tilfredsstillende.
Eksempler:
- mangler ved eller manglende mengdemåleutstyr og/eller prøvetakingsutstyr
- kalibrering, drift og vedlikehold av måleutstyr for utslippskontroll og/eller prøvetakingsutstyr
- prøvetaking (rutiner, metoder)
- analyser
- beregninger av utslippskonsentrasjoner, mengder o.l.
B6 - Drift av utslippsrelatert prosess og renseutstyr
Omfatter både produksjons- og renseprosesser samt avløpsledninger
Eksempler:
- mangelfull styring i forhold til fastsatte parametre
- utilfredstillende kalibrering av elektroder/instrumenter som regulerer drift av prosess- og renseanlegg.
- ikke definert styringsparametere for drift av prosess- og renseanlegg
- manglende bemanning/alarmfunksjoner
- manglende slamtømming/kjemikalier i renseanlegg.
B7 - Vedlikehold av utslippsrelatert prosess og renseutstyr
Omfatter vedlikehold av alt utslippsrelatert utstyr, både produksjons- og renseprosesser samt avløpsledninger, eksempelvis:
- utilfredstillende reservelager
- utilfredstillende overhaling av vesentlige komponenter.
B8 - Utslippsreduserende tiltak og installasjoner
Eksempelvis:
- manglende eller tekniske mangler ved produksjons- og renseutstyr eller avløpsledninger som kan ha betydning for ytre miljø
- andre typer utslippsreduserende tiltak
- manglende sikring for å forhindre ulovlig forurensning (akutt og annen ulovlig forurensning).
B9 - Støy
- Avvik i forhold til fastsatt grenser for støy; manglende støyreduserende tiltak.
B10 - Diverse
- Funn som ikke naturlig passer under de andre kategoriene, f.eks. lukt.
C) Produksjons- og forbruksavfall
C1 - Utslipp til luft og vann fra deponi
- I hovedsak samme slags funn som beskrevet under B1, B2 og B3.
C2 - Avfallskategorier som leveres til behandling/deponi
- Deponering/behandling av avfall som er i strid med utslippstillatelse/forskrift.
C3 - Utslipps- og avfallskontroll ved deponi
- Utslippskontroll: Tilsvarende funn som beskrevet under B4 og B5.
- Avfallskontroll: ikke god nok kontroll med type avfall som leveres.
C4 - Drift og vedlikehold av deponi
- Drift og vedlikehold av betydning for overholdelse av kravene i utslippstillatelsen.
- Tiltak mot: støv, flygeavfall, fugler, skadedyr mm.
C5 - Utslippsreduserende tiltak og installasjoner ved deponi
F.eks. utilfredstillende forhold vedrørende:
- tekniske mangler ved rense- eller annet utstyr som kan ha betydning for ytre miljø
- avskjæring av overvann og grunnvann
- hindre regninntrengning i deponiet/overdekking
- oppsamling av sigevann, bunntetting.
C6 - Kildesortering
- Funn vedrørende utilfredstillende tiltak for å legge til rette for gjenvinning.
C7 - Forskrift om registrering av avfallshåndtering
- Funn knyttet til forskriften.
C8 - Forskrift om brunt papir
- Funn knyttet til forskriften.
C9 - Forskrift/avtale om kasserte dekk
- Funn knyttet til forskrift om deponering, innsamling og gjenvinning av kasserte dekk eller fra avtale mellom Miljøverndepartementet og Norsk Dekkretur AS om innsamlings og gjenvinningsordninger for kasserte dekk i Norge.
C10 - Forskrift/avtaler om emballasje
- Funn knyttet til forskrift om retursystemer for emballasje til drikkevarer eller avtaler som sikrer innsamling og gjenvinning av emballasje, f.eks. kartongemballasje, metall.
C11 - Annet regelverk som regulerer produksjons-/forbrenningsavfall
- Avvik/anmerkninger i forbindelse med andre forskrifter/avtaler og lignende enn de som omfattes av ovennevnte funn, bl.a. forskrift om innsamling av EE-avfall (returordninger). NB! Funn knyttet til forskrift om grensekryssende transport av avfall føres under pkt. D5.
C12 - Diverse
- Funn som ikke naturlig passer under de andre kategoriene.
D) Spesialavfall
D1 - Levering og deklarering av spesialavfall
- Omfatter funn knyttet til forskrift om spesialavfall. Funn knyttet til årlig leveringsplikt, levering til godkjent mottaker, deklarering på eget skjema.
D2 - Lagring og merking av spesialavfall
- Omfatter funn knyttet til forskrift om spesialavfall. Funn knyttet til forsvarlig lagring og merking av spesialavfall.
D3 - Forskrift om miljøskadelige batterier og akkumulatorer
- Funn knyttet til forskriften.
D4 - Spilloljerefusjonsordningen
- Her krysses for funn knyttet til det å motta refusjon kun for refusjonsberettiget spillolje, inkludert funn knyttet til dokumentasjonsplikten for at det er mottatt refusjon kun for refusjonsberettiget spillolje. Andre krav til håndtering av spillolje som skal leveres som refusjonsberettiget olje føres under punkt D1/D2/ D6.
D5 - Forskrift om grensekryssende transport av avfall
- Funn knyttet til meldingsplikt og informasjonplikt for avfall som sendes ut eller føres inn i landet. NB! Funn knyttet til forskriften som går på produksjons- og forbruksavfall (grønt avfall) skal også føres her.
D6 - Forskrift om forbrenning av spillolje
- Funn knyttet til forskriften.
D7 - Rammekrav (typer avfall, mengder, type prosess) for innsamlere/behandlings- anlegg for spesialavfall
- Funn knyttet til ovenfor nevnte krav. Funn knyttet til krav som regulerer utslipp fra behandlingsanlegg, krav til målinger og drift av behandlingsanlegg registreres under hovedtema B Prosessanlegg eller punkt D6. Funn knyttet til krav til lagring, levering og deklarering registreres under punkt D1/D2. Funn knyttet til rapporteringsplikten til SFT registreres under punkt G2.
D8 - Krav til innsamlere/behandlingsanlegg for spesialavfall
- Funn knyttet til journalføring og krav i forskrift om gebyr for deklarering av spesialavfall.
D9 - Annet regelverk som regulerer spesialavfall- og spesialavfallshåndtering
- Avvik/anmerkninger i forbindelse med andre forskrifter/avtaler og lignende enn de som omfattes av ovennevnte funn.
D10 - Diverse
- Funn som ikke naturlig passer under de andre kategoriene.
E) Kjemikalier
E1 - Lagring av kjemikalier
- Funn knyttet til pk-loven og f-loven når det gjelder forsvarlig lagring av kjemikalier.
E2 - Kjemikaliedokumentasjon råvarer/ferdigvarer
- Funn knyttet til manglende dokumentasjon om helse- og miljøfare ved råvarer og ferdigvarer herunder krav til kunnskaps- og aktsomhetsplikt gitt i pk-loven §3.
E3 -Helse- og miljøfaremerking (Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier)
- Funn knyttet til krav vedrørende helse- og miljøfaredokumentasjon, advarselsmerking og emballering av kjemikalier.
E4 - Forskrift om HMS-datablad (Forskrift om helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad)
- Funn knyttet til miljørelaterte krav gitt i forskrift om HMS-datablad.
E5 - Deklareringsplikt til Produktregisteret (Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier)
- Funn knyttet til deklareringsplikten til Produktregisteret for importerte/produserte kjemikalier.
E6 - Regelverk for ozonreduserende stoffer
- Funn knyttet til reguleringer av ozonreduserende stoffer, så som KFK, HKFK, 1,1,1-trikloretan, karbontetraklorid m.m. Se også vedlegg 1.
E7 - Forskrift om forhåndsmelding av nye stoffer
- Funn knyttet til krav til forhåndsmelding av nye kjemikalier som slippes på markedet.
E8 - Forskrift om eksport/import av visse farlige kjemikalier
- Funn knyttet til forbud mot eksport/import av nærmere angitte farlige kjemikalier.
E9 - Forskrift om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer
- Funn knyttet til krav til vurdering av eksisterende stoffer.
E10 - Begrensningsforskriften
- Funn knyttet til forbud mot import/produksjon/bruk/omsetning/eksport av nærmere angitte stoffer/kjemikalier. Se også vedlegg 1.
E11 - Substitusjon/utfasingskjemikalier
- Funn knyttet til substitusjon av kjemikalier relatert til substitusjonsplikten gitt i pk-lovens
§3a eller der det hvor det er gitte rammekrav (oppfølging mot prioriterte kjemikalier, gitt i nasjonale handlingsplaner, OBS-listen etc.
E12 - Annet kjemikalieregelverk
- Funn knyttet til andre forskrifter innenfor kjemikalieområdet som SFT håndhever. Se vedlegg 1.
E13 - Diverse
- Funn som ikke naturlig passer under de andre kategoriene.
F) Beredskap
F1 - Varslingsplikt
- Funn knyttet til forskrift om varsling av ulovlige utslipp, funn knyttet til spesifiserte krav til varsling.
F2 - Risikoanalyser
- funn i forhold til forskrift om gjennomføring og bruk av risikoanalyser i petroleumsvirksomheten
- funn knyttet til særskilte krav om risikoanalyser mht. beredskap.
NB! Risikoanalyser iht. IK-forskriftens §5 pkt. 7, skal registreres under A7.
F3 - Personellressurser
- manglende opplæring av personell
- manglende øvelser.
F4 - Materiellressurser
- utilstrekkelige materiellressurser
- manglende kontroll med materiell
- manglende dokumentasjon om materiell.
F5 - Opprydding/overvåking etter akutte utslipp
- mangler ved bedriftens oppryddingsarbeid
- mangler i overvåkning/overvåkningsplan etter akutte utslipp.
F6 - Beredskapsplan
- funn knyttet til forskrift om beredskap i petroleumsindustrien
- funn knyttet til særskilte krav om beredskapsplan.
F7 - Diverse
- Funn som ikke naturlig passer under de andre kategoriene, bl.a. kontroll av storulykkeforskriften.
G) Diverse
G1 - Endringsbehov i tillatelsen
- Benyttes når utslippstillatelsen ikke er i overensstemmelse med faktiske forhold, eller dersom utslippstillatelsen av andre årsaker bør endres.
G2 - Egenrapportering
- Funn knyttet til utilfredstillende forhold vedrørende virksomhetens krav om egenrapportering.
G3 - Uhellsrapportering
- Funn knyttet til rapportering av uhell som f.eks. utfall av renseanlegg.
Oppfølging og reaksjon
Karakterisering av kontrollresultater
Resultatene av kontrollen har innvirkning på hvordan virksomhetene følges opp i etterkant. Etter en kontroll karakteriseres virksomhetene på følgende måte:
- virksomheten bør følges opp sjeldnere
- virksomheten bør følges opp rutinemessig
- virksomheten bør følges opp særskilt
- virksomheten bør vurderes politianmeldt.
Rutinemessig oppfølging innebærer at SFT forsikrer seg ved skriftlig bekreftelse fra virksomheten om at korrigerende tiltak er iverksatt eller at det foreligger en tidsplan for gjennomføring av tiltak. For virksomheter som skal følges opp sjeldnere, vil neste kontroll kunne utsettes i forhold til hva frekvensen av basiskontrollen tilsier.
Ved virksomheter som bør følges opp særskilt, vil SFTs kontrollhyppighet øke for å sikre at korrigerende tiltak er iverksatt og for å sikre at ikke forholdene gjentar seg.
Reaksjon
Avvik betyr manglende etterlevelse av et myndighetskrav. Virksomhetene har derfor normalt en plikt til selv å rette opp påviste avvik umiddelbart. SFTs første reaksjon på et påvist avvik vil vanligvis være en påpeking av denne plikten i et reaksjonsbrev som oversendes sammen med rapporten fra kontrollen. SFT kan også benytte andre reaksjoner.
Normalt må virksomhetene utføre korrigerende tiltak for å rette opp avvik slik at driften skjer i henhold til gitte krav. I de tilfeller hvor korrigerende tiltak ikke utføres, kan det være aktuelt å knytte enkeltvedtak til oppfølgingen. Dette kan være vedtak om tvangsmulkt, driftsstans eller tilbakekalling av et produkt.. I alvorlige tilfeller kan avvik være så graverende at SFT mener de bør straffeforfølges.
Les mer om reaksjon.
Vedlegg 1
Oversikt over diverse kjemikalieforskrifter hjemlet i produktkontrolloven (også i forurensningsloven)
Til punkt E6 Regelverk for ozonreduserende stoffer
- midlertidig forskrift om unntak fra " forskrift om tilvirkning, innførsel, utførsel og bruk av klorfluorkarboner (KFK) og haloner" for kjølemøbler, klima-anlegg i kjøretøyer, leveringsplikt for avtappet KFK, samt haloner til brannslokking.
- forskrifter om tilvirkning, innførsel, utførsel og bruk av klorfluorkarboner (KFK) og haloner
- forskrift om tilvirkning, innførsel, utførsel og bruk tetraklormetan (karbontetraklorid)
- forskrift om tilvirkning, innførsel, utførsel og bruk av 1,1,1-trikloretan (metylkloroform)
- forskrift om produksjon, import, eksport og bruk av hydrobromfluorkarboner (HBFK)
- forskrift om håndtering av kasserte KFK-holdige kuldemøbel
- forskrift om produksjon, import, eksport og bruk av hydrofluorkarboner (HKFK)
- forskrift om produksjon, import, eksport og bruk av metylbromid.
Til punkt E10 Begrensningsforskriften
- forskrift om begrensning av import, eksport, produksjon, omsetning eller bruk av enkelte skadelige stoffer og produkter, §§ 3-19, f.eks. herunder spesielt § 15 Kadmium, § 16 Nikkel, § 18 Kreosot og § 19 Klorerte løsemidler.
Til punkt E12 Annet kjemikalieregelverk
- forskrift om sikkerhet ved leketøy
- forskrift om kvaliteten på bensin og autodiesel til bruk i motorvogner ( erstatter forskrift om helse- og miljøskadelige stoffer i motorbensin)
- forskrift om forbud mot produksjon, omsetning og markedsføring av oljelamper med løs vekeholder, farget lampeolje og konsentrert farge beregnet for tilsetning til lampeolje
- forskrift om forbud mot produksjon, import, eksport, omsetning og bruk av begroingshindrende midler som inneholder organotinn
- forskrift om sammensetning av vaskemidler og merking av vaskemiddelemballasje
- forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler (under revisjon!)
- forskrift om deklarering og merking av mikrobiologiske produkter
- forskrift om forbud mot kvikksølvholdige termometre
- forskrift om regulering av enkelte kjemikalier i tekstiler
- forskrift om forbud mot bruk av akrylamidbaserte injeksjonsmidler til tetting av vannlekkasjer i anleggsvirksomhet (Akrylamidforskriften)
- forskrift om forbud mot ftalater i leketøy og en del sped- og småbarnsprodukter til barn under 36 måneder
- forskrift om polyklorerte bifenyler (PCB)
- forskrift om miljøskadelige batterier
- forskrift om kortkjedete klorparaffiner.
