Sende faktura til UiO
På UiO mottas og behandles fakturaer elektronisk.
Faktura stiles til UiO og sendes til:
Fakturaadresse for elektronisk faktura
E2B: NO971035854MVA
EHF: 9908:971035854
Faktura på e-post
Se nederst på siden for krav til faktura på e-post.
Krav til innhold for merking av faktura
- Bestillingsnummer/ordrenummer eller bestillerkode.
- Alle fakturaer må inneholde opplysninger i tråd med bokføringsloven.
Se implementeringsguiden (pdf) for flere detaljer rundt merking av faktura.
Hva er elektronisk faktura?
Elektronisk faktura er en faktura som overføres elektronisk fra fakturautsteder til fakturamottaker. Elektronisk faktura importeres og behandles maskinelt i fakturamottakers økonomisystem. PDF-vedlegg eller e-post-vedlegg kan ikke importeres maskinelt, og regnes derfor ikke som elektronisk faktura.
Hvordan starte med å sende e-faktura til UiO?
Det er ikke nødvendig å inngå en formell avtale mellom leverandør og UiO. Leverandøren må ha et system for å kunne sende elektronisk faktura, og være tilknyttet en meldingssentral eller aksesspunkt som fasiliterer utvekslingen av elektronisk faktura. Leverandøren må validere meldingene mot spesifikasjonene.
Gratis portal
Fra 2015 kan leverandører som sender et begrenset antall fakturaer i året ta i bruk en gratis portal for å sende elektronisk fakturaer.
Registrer deg for å sende e-faktura via vår meldingsformidler
Faktura på e-post
Faktura kan sendes på e-post til fakturamottak@admin.uio.no
Faktura på e-post blir automatisk overført til tolking og verifisering.
- Ikke skriv fakturaopplysninger i e-post, kun vedlegg blir importert. Tekst i emne- eller innholdsfelt blir ikke lest eller behandlet.
- Fakturaen må være i et av disse formatene: JPEG, JPG, PDF, PNG, TIFF eller TIF.
- Ekstra vedlegg til faktura må være i samme fil som faktura, ikke som separat fil.
- Ugyldig fakturaformat og separate ekstra vedlegg blir ikke behandlet eller returnert.
- Link til faktura i innehold blir ikke behandlet eller videresendt til tolkeprogrammet.
- Håndskrevet tekst/merking er ikke gyldig, fordi grunnlagsdataene blir tolket maskinelt.
- Hvis fakturaer ikke er maskinelt merket med riktig fakturaadresse og bestillerkode/ordrenummer, blir de returnerert til leverandør og ny faktura må utstedes.