|
Justeringer i intern budsjettfordelingsmodell – simulering av resultatendringer
Det er satt opp to scenarier – «75 %-modell» og «100 %-modell» med henholdsvis 75 % og 100 % videreføring av resultatuttellingen. I begge er det en enkel simulering av endringer i resultater. Simuleringene vil gi et inntrykk av virkningen på den samlete tildelingen til enhetene.
Her er det to Excel-filer for simulering av virkninger av endringer i resultater:
I begge filene har arket «Res.simulering ...» en gulfarget celle hvor en kan skrive inn en prosentverdi for endring i resultat. Det beregnes da en ny bevilgning (kolonnen «Samlet») og hvor mye denne er endret fra utgangsposisjonen (kolonnen «Prosent endret fra utgangsposisjon»).
I begge modellene er utgangsposisjonen basert på fordelingen i 2006 og at det enkelte fakultet/NFH/TMU/U-Vett ikke skal få endret tildeling som følge av endring i fordelingsmodell. I scenariene gir derfor 0 % endring i resultater også 0 % endring i tildeling. Dette oppnås ved at det for utgangsposisjonen i hver av modellene for hver enhet fastsettes en ny basisbevilgning slik at «Samlet» bevilgning blir den samme som faktisk bevilgning i 2006.
I beregningen endres alle forskningsparameterne med den oppgitte prosentsatsen.
I studiedelen endres resultatene i kategoriene C-F og antallet utvekslingsstudenter med den oppgitte prosentsatsen, mens kategoriene A og B holdes konstant. Dette er gjort fordi de profesjonsstudiene som er i kategoriene A og B, primært er regulert gjennom opptaksrammene som er fastsatt.
Det er mulig å gjøre mer kompliserte simuleringer ved å gå inn i de to arkene «resultatdel - forskning» og «resultatdel - studier» (f.eks. ved å endre de ulike resultatkomponentene med ulike størrelser). Dette er relativt arbeidskrevende og beskrives ikke her.
Det er også mulig å sette opp andre scenarier med andre resultatuttellinger, men da må også utgangsposisjonen beregnes på nytt for å finne en ny basisbevilgning.
|
