Eldre dokumenter for budsjettarbeidet ved Universitetet i Tromsø

Arbeidet med fordelingen av tildelte midler for 2005 og med Universitetets budsjettforslag for 2006 (Budsjettdokumentet 2004–2006)

Brev med retningslinjer for budsjettarbeidet ved Universitetet i Tromsø høsten 2004 og våren 2005 ble sendt ut 9. juli 2004. Brevet er tilgjengelig i DocuLive på jnr. 200403968-1 og her som Word-fil. Vedlegget (Excel-fil) finnes her.

Grunnlagsmaterialet for vedlegget er i disse Excel-filene:

• samlet_grunnlag_2005.xls
• vektall_2003.xls
• Utvekslingsstudenter_2003.xls
• drgrader_3_9_ka_125837.xls
• kandidater_3_8_Fe_124330.xls
• Inntekter til årsberetning bearbeidet.xls (kontakt for filen)

Enhetene bes før 20. oktober 2004 gjøre en foreløpig fordeling av midlene for 2005.

Enhetene sender 75 eksemplarer av sine innspill til Personal- og økonomiavdelingen, i tillegg til eksemplar til Arkivet.

Om det øvrige budsjettarbeidet vises det også til retningslinjene for tidligere år (nedenfor).  

De gamle sidene om budsjettarbeidet er tilgjengelige på http://www.adm.uit.no/okonomi/Budarb.html. Der er også grunnlagsmaterialet for fordelingen t.o.m. 2004. Skrivet om rapportering for 2004 (til budsjettdokukment 2004 – 2006) er tilgjengelig i DocuLive på Jnr. 200406743-1.

Universitetets budsjettforslag for 2006 (Budsjettdokumentet 2004–2006)

Universitetets budsjettforslag for 2006 er tilgjengelig her som pdf-fil. 

Registrering av tallbudsjett for 2004

Orientering om det videre budsjettarbeidet for 2004 ble sendt ut til enhetene i brev av 24.11.03 (DL 200303684-54 – klikk her for å hente brevet i Word-format). Utfyllende retningslinjer for registrering av tallbudsjett ble sendt ut til enhetene som e-post 10.12.03 (Klikk her for å hente e-posten i rtf-format). Retningslinjene gjelder fordelingen av post 50 (hovedfordelingen) - eksterne prosjekter budsjetteres særskilt (se egne rutiner for disse).

Vedlagte skjemaer benyttes:

1. Profiler 2000-2002.xls (last ned)
2. Sesongkoder04.xls (last ned)
3. Felles sesongkoder.xls (last ned)
4. Budsjettskjema04.xls (last ned)

Skjemaene 1 og 3 er ment som en hjelp i budsjettarbeidet, og trengs ikke fylles ut/returneres til personal- og økonomiavdelinga. Se for øvrig nevnte e-post for utfyllende opplysninger.

Enheter som har tilgang til å registrere budsjettopplysninger selv, behøver ikke fylle ut disse skjemaene (men kan vurdere om det er hensiktsmessig). Vi ber imidlertid om en beskjed fra disse når budsjettet er ferdig, slik at vi kan ta ut nødvendige opplysninger selv.

Budsjettene må være oss i hende innen mandag 19. januar 2004.

I den nye modellen er fordelingen/tildelingen knyttet til disse hovedkomponentene:

• Undervisningsfinansiering (resultatbasert)
  • Vekttallsmidler
  • Studentutveksling
• Forskningsfinansiering
  • Resultatbasert tildeling
  • Strategiske forskningsmidler
• Basisbevilgning

Modellen er beskrevet i flere dokumenter som er i akivet under jnr. 200202998. Noen av de viktige er også tilgjengelig nedenfor som Word- og Excel-filer:
Styresaken S 148-02 (Word-dokument) som beskriver den nye modellen
Oversendelsesbrev av 29.10.2002 (Word-dokument)
Brev av 20.11.2002 (Word-dokument) med presisering av vekttallsfordeling i emner hvor flere enheter deltar.
Høringsnotat av 27.06.2002 (Word-dokument) med vedlegg 1 (Word) og øvrige vedlegg (Excel).

Departementets modell er beskrevet på sidene 150–160 i budsjettproposisjonen for 2002, St.prp. nr. 1 (2001-2002). Universitetsdirektørens orientering om modellen (PowerPoint-presentasjon). Departementet har også gitt ut et hefte (F–4120) med nærmere beskrivelse av «Datagrunnlag for nytt finansieringssystem for universiteteter og høgskoler».

Tidligere års retningslinjer for budsjettarbeidet er samlet på denne egen siden. Dette gjelder hovedsakelig dokumenter som beskriver hvilke opplysninger administrasjonen har behov for i sitt arbeid med fordelingen av bevilgningen og med utarbeidelsen av det neste budsjettforslaget.

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)
En rekke opplysninger knyttet til budsjettarbeidet ligger i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Det er til denne databasen universitetene rapporterer de opplysningene som Utdannings- og forskningsdepartementet legger til grunn for sitt arbeid. De fleste tabellene i Universitetets budsjettdokument er hentet fra DBH. Her finnes f.eks. de regnskapsførte utgiftene de enkelte år og antall ansatte pr. 1.10. for hvert av årene fordelt på fakulteter m.m.

Informasjon om Statsbudsjettet, inkludert lenker til departementenes fagpropisisjoner, ligger på Odins «budsjettside». Budsjettinnstillingene fra fagkomiteene på Stortinget er tilgjengelige på Stortingets informasjonstjener.

Lønnsbudsjettering  
Det må settes opp budsjett for virksomheten på ulike nivåer ved Universitetet, og vi har en side hvor budsjettering av lønnsutgifter beskrives. Der får en hjelp til, med utgangspunkt i lønnstabellen, å beregne de totale lønns- og sosiale utgifter for et tilsettingsforhold.

Økonomiforum har egne vevsider. (Bare tilgjengelig internt ved UiTø.)